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小規(guī)模增值稅及減免分錄如何寫

2021-07-05 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-05 22:14

你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶2002 追問 2021-07-05 22:20

2020年12月份有筆小規(guī)模增值稅100元未做營業(yè)外收入處理，現(xiàn)在該怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-07-05 22:20

你好，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免? ??

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快賬用戶2002 追問 2021-07-05 22:31

應(yīng)交稅費期未余額是負數(shù)為什么，老師

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齊紅老師 解答 2021-07-05 22:31

你好，代表有留抵稅額或者預交稅款的意思?

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快賬用戶2002 追問 2021-07-05 22:35

這是去年未做減免分錄，剛才補做了，成這樣對嗎，老師

這是去年未做減免分錄，剛才補做了，成這樣對嗎，老師
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齊紅老師 解答 2021-07-05 22:36

你好，不對，說明多結(jié)轉(zhuǎn)了。正確的情況下補結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費應(yīng)當是0才是的?

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快賬用戶2002 追問 2021-07-05 22:38

就是本期余額應(yīng)為零，是嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-05 22:40

你好，是的，是這樣的?

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你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-07-05
借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2023-04-03
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-01-14
你是不超過45萬，減免增值稅嗎
2021-10-09
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2020-12-24
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