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小規(guī)模增值稅及減免分錄如何寫

2021-07-05 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-05 22:14

你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶2002 追問 2021-07-05 22:20

2020年12月份有筆小規(guī)模增值稅100元未做營(yíng)業(yè)外收入處理,現(xiàn)在該怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-07-05 22:20

你好,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ??

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快賬用戶2002 追問 2021-07-05 22:31

應(yīng)交稅費(fèi)期未余額是負(fù)數(shù)為什么,老師

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齊紅老師 解答 2021-07-05 22:31

你好,代表有留抵稅額或者預(yù)交稅款的意思?

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快賬用戶2002 追問 2021-07-05 22:35

這是去年未做減免分錄,剛才補(bǔ)做了,成這樣對(duì)嗎,老師

這是去年未做減免分錄,剛才補(bǔ)做了,成這樣對(duì)嗎,老師
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齊紅老師 解答 2021-07-05 22:36

你好,不對(duì),說明多結(jié)轉(zhuǎn)了。正確的情況下補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)是0才是的?

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快賬用戶2002 追問 2021-07-05 22:38

就是本期余額應(yīng)為零,是嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-05 22:40

你好,是的,是這樣的?

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你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-07-05
借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
2023-04-03
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2021-01-14
你是不超過45萬,減免增值稅嗎
2021-10-09
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020-12-24
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