開錯(cuò)的發(fā)票。不能用。 你是開票方你正常交稅可以。
就是跳號(hào)了開出來(lái)的發(fā)票號(hào)碼是888機(jī)打號(hào)碼是889了,我們把多的那張發(fā)票號(hào)碼是889的撕掉后再去作廢了已開好的那張發(fā)票,撕出來(lái)的這張發(fā)票號(hào)碼是889的我在已開發(fā)票和未開發(fā)票里都收索不到這張,就無(wú)法作廢
老師,我們公司對(duì)方給開了一張發(fā)票,發(fā)票代碼和號(hào)碼都錯(cuò)了,我們公司不打算找對(duì)方紅沖了,這張發(fā)票是不是得作廢不能再入賬了
我們8.10號(hào)開給對(duì)方公司一張發(fā)票。開錯(cuò)了。我們已經(jīng)在系統(tǒng)里面作廢了。作廢成功了 是不是就是顯示對(duì)方暫時(shí)還沒(méi)有認(rèn)證???
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司之前開過(guò)一張發(fā)票,對(duì)方之前說(shuō)發(fā)票找不到了,我就開具了紅字發(fā)票,但是現(xiàn)在對(duì)方又說(shuō)發(fā)票找到了,請(qǐng)問(wèn)我可以把紅字發(fā)票作廢嗎
我們的購(gòu)買方,對(duì)方發(fā)票號(hào)碼(發(fā)票號(hào)碼和打印的發(fā)票號(hào)碼不一致)打印錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)抵扣了,需要沖紅讓對(duì)方重開嗎
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,車輛購(gòu)置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒(méi)有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬(wàn),加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說(shuō)下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來(lái)沒(méi)有真的開始做過(guò)帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開始,無(wú)頭無(wú)路的?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫(kù)存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn) 元、稅額1.3萬(wàn)元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒(méi)有發(fā)票,購(gòu)買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會(huì)的視頻?
嗯嗯,老師,我是收票方,那這張發(fā)票就作廢了,不再用了吧,可以撕掉還是怎么樣
那你就正常做帳然后年度納稅調(diào)整就可以了。因?yàn)檫@是一張錯(cuò)誤的發(fā)票不能稅前扣除。
什么意思老師,我還未入賬呢,金額很小,公司說(shuō)如果太麻煩不用這張發(fā)票不行嗎,直接不入賬不就可以了嗎
真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)就做賬。你收到錯(cuò)的發(fā)票,如果不想開正確的那你就正常入賬。年度匯算清繳納稅調(diào)整。