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前期受到租金6000,一季度租金費應收18000,對方后來轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費5000開票稅金1955、然后我退給對方12955.分錄怎么做。我有個不平。先是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務入-押金 6000 然后借:銀行存款30955 貸:其他業(yè)務收入18000 貸:銀行存款12955.

2021-07-04 21:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-04 21:45

你好,你這個分錄沒有不平啊,你指哪個數(shù)不平?

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快賬用戶7082 追問 2021-07-04 21:46

我前面做的其他業(yè)務收入還有6000沒沖平啊

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快賬用戶7082 追問 2021-07-04 21:46

是其他應收款6000沒有沖平

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齊紅老師 解答 2021-07-04 21:47

你收到租賃做的其他業(yè)務收入,這個不需要沖平啊

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齊紅老師 解答 2021-07-04 21:48

你分錄哪里有做其他應收款呢?

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快賬用戶7082 追問 2021-07-04 21:49

我收到租金押金做的借銀行存款貸其他應收款6000

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快賬用戶7082 追問 2021-07-04 21:51

其他應收款還有余額6000

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快賬用戶7082 追問 2021-07-04 22:11

老師人呢

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齊紅老師 解答 2021-07-04 22:12

1.你前面寫的收到租金6000,是其他業(yè)務收入 2.如果是押金你還給別人押金的時候再反分錄,現(xiàn)在不需要沖平

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快賬用戶7082 追問 2021-07-04 22:18

就是中間有個6955我該怎么記,對方把這個錢算進去給了我們,我們又退還給對方了含之前的6000

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快賬用戶7082 追問 2021-07-04 22:19

6000我記賬了,6955我該怎么記

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快賬用戶7082 追問 2021-07-04 22:32

沒有解決我的問題郁悶

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齊紅老師 解答 2021-07-04 22:57

同學,如果是押金就是做其他應付款啊,你又沒有把押金退給人家,其他應付款肯定會有余額,是正常的

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齊紅老師 解答 2021-07-04 23:02

但實際上你現(xiàn)在的意思就是退了嘛,那開始沒有解決你的問題是你一開始自己寫錯問題了呀,你寫的是租金,租金跟押金完全兩回事 借:銀行存款6000 貸:其他應付款-押金 6000

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齊紅老師 解答 2021-07-04 23:06

借:銀行存款30955 其他應付款6000 貸:其他業(yè)務收入18000 這里請你先確認清楚具體業(yè)務情況,如果退的12955是包括了押金那你不可能是收了30955,如果收的是30955那退的就不止 12955,否則是不可能平的,而且也說不通,對方為什么要給你兩次押金

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快賬用戶7082 追問 2021-07-05 07:03

30955里面對方多匯了中介費5000還有個開票稅金1955

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快賬用戶7082 追問 2021-07-05 07:03

這個錢也是退給對方了

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快賬用戶7082 追問 2021-07-05 07:09

客戶給了30955里面還有6955是讓我退給中介

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齊紅老師 解答 2021-07-05 10:01

是的,6955退給中介這個沒有問題,但是6000押金之前就給過了,如果說這次你退的還有一個6000那代表現(xiàn)在又多給了一次啊,否則18000租金加給中介的6955,給你24955就夠了呀

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你好,你這個分錄沒有不平啊,你指哪個數(shù)不平?
2021-07-04
你好,您的分錄處理正確
2020-01-20
你好很高興為你解答您處理的正確沒有問題
2021-04-17
同學你好 1借應收賬款-價款%2B稅款%2B代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧——是對的 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方: 借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎?——是的; 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么——如果這前甲與乙有業(yè)務發(fā)生,而且最初是用其他應付款科目核算的,那么后面發(fā)生的業(yè)務也是用其他應付款的;
2020-08-30
你可以考慮用一個表格來做一下明細,就每個單位還欠了多少的保證金,完了之后那個表格里面的明細總余額和你那個科目余額對的上就沒問題,你現(xiàn)在調(diào)的話是什么原因,是錯嗎。
2021-11-10
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