前期受到租金6000，一季度租金費(fèi)應(yīng)收18000，對方后來轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費(fèi)5000開票稅金1955、然后我退給對方12955.分錄怎么做。我有個(gè)不平。先是借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)入-押金 6000 然后借：銀行存款30955 貸：其他業(yè)務(wù)收入18000 貸：銀行存款12955.
你好，你這個(gè)分錄沒有不平啊，你指哪個(gè)數(shù)不平？
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甲銷售給乙貨物的同時(shí)，給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi)，后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫嗎？ 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
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請問，假如以A公司名義貸款給B公司，B公司每月把應(yīng)付的利息存入A公司，每月需支付的利息銀行直接從A公司帳戶里直接扣 收到B公司利息分錄 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用－利息 銀行從A公司扣利息分錄借：財(cái)務(wù)費(fèi)用－利息 貸：銀行存款 對嗎？如果因這次借款除了利息，B公司還會打一筆錢給A，A每月開票給B，然后B一個(gè)季度付一次。A開票分錄借：應(yīng)收帳款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅 收到錢后 借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款 對嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？分錄？
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前期受到租金6000，一季度租金費(fèi)應(yīng)收18000，對方后來轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費(fèi)5000開票稅金1955、然后我退給對方12955.分錄怎么做。我有個(gè)不平。先是借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)入-押金 6000 然后借：銀行存款30955 貸：其他業(yè)務(wù)收入18000 貸：銀行存款12955.
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老師，有個(gè)問題要咨詢下你，做的外賬會計(jì)中有沒有做電商行業(yè)的？我內(nèi)賬的銷售收入，先掛：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入（不考慮稅），款到支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶，貸：應(yīng)收賬款，提現(xiàn)到銀行之后，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的，銷售直接掛借方應(yīng)收賬款，回貨款提現(xiàn)到對公賬戶，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過，后臺扣的傭金服務(wù)費(fèi)，直接做現(xiàn)金支出，沒有通過其他貨幣資金可以嗎？我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來，我是直接借：應(yīng)收賬款90，銷售費(fèi)用（傭金，服務(wù)費(fèi)等）10.貸：主營業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款90，貸：應(yīng)收賬款90，后臺傭金，服務(wù)費(fèi)我直接對沖收入了
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老師，之前我公司收到保證金做 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 科目里的， 后面退回保證金財(cái)務(wù)又把退的金額 借：其他應(yīng)收-保證金 貸：銀行存款 因?yàn)槭樟藥装偌移髽I(yè)保證金和服務(wù)費(fèi)，后期又有部分退了的，還有沒退的，導(dǎo)致這2個(gè)科目比較亂，但是其他應(yīng)收款里貸方余額14萬，這個(gè)帳可以調(diào)么，要怎么調(diào)呢
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老師這個(gè)怎么查繳費(fèi)了沒
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老師好，建筑公司申報(bào)印花稅，能不能開出去的票全部申報(bào)建設(shè)工程施工的印花稅，開進(jìn)來的票申報(bào)買賣合同的印花稅呢？
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老師這個(gè)是什么意思，有點(diǎn)搞不懂
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個(gè)人賣照片用不用交稅
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客戶是做房屋租賃的，采購的床、櫥柜家具什么的，記什么科目合適呢？
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您好！老師麻煩問一下我印花稅是按照價(jià)款來交還是價(jià)稅合計(jì)金額繳納
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老師我們第二季度有收入，但是4-6月一點(diǎn)成本票也沒有，申報(bào)第二季度稅后，會被查嗎？應(yīng)該沒事吧，就折磨一次
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季度企業(yè)所得稅，比如第一季度利潤累計(jì)50萬，總以前年度虧損彌補(bǔ)以后不用交所得稅了，第二季末累計(jì)利潤30萬，也是從以前年度虧損彌補(bǔ)，那么我這兩個(gè)季度一共從虧損里彌補(bǔ)了80萬嗎？我總感覺哪里好像不太對，怪怪的感覺…第二季度末其實(shí)累計(jì)數(shù)啊
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老師，水電費(fèi)怎么分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)產(chǎn)品上
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我前面做的其他業(yè)務(wù)收入還有6000沒沖平啊
是其他應(yīng)收款6000沒有沖平
你收到租賃做的其他業(yè)務(wù)收入，這個(gè)不需要沖平啊
你分錄哪里有做其他應(yīng)收款呢？
我收到租金押金做的借銀行存款貸其他應(yīng)收款6000
其他應(yīng)收款還有余額6000
老師人呢
1.你前面寫的收到租金6000，是其他業(yè)務(wù)收入 2.如果是押金你還給別人押金的時(shí)候再反分錄，現(xiàn)在不需要沖平
就是中間有個(gè)6955我該怎么記，對方把這個(gè)錢算進(jìn)去給了我們，我們又退還給對方了含之前的6000
6000我記賬了，6955我該怎么記
沒有解決我的問題郁悶
同學(xué)，如果是押金就是做其他應(yīng)付款啊，你又沒有把押金退給人家，其他應(yīng)付款肯定會有余額，是正常的
但實(shí)際上你現(xiàn)在的意思就是退了嘛，那開始沒有解決你的問題是你一開始自己寫錯(cuò)問題了呀，你寫的是租金，租金跟押金完全兩回事 借：銀行存款6000 貸：其他應(yīng)付款-押金 6000
借：銀行存款30955 其他應(yīng)付款6000 貸：其他業(yè)務(wù)收入18000 這里請你先確認(rèn)清楚具體業(yè)務(wù)情況，如果退的12955是包括了押金那你不可能是收了30955，如果收的是30955那退的就不止 12955，否則是不可能平的，而且也說不通，對方為什么要給你兩次押金
30955里面對方多匯了中介費(fèi)5000還有個(gè)開票稅金1955
這個(gè)錢也是退給對方了
客戶給了30955里面還有6955是讓我退給中介
是的，6955退給中介這個(gè)沒有問題，但是6000押金之前就給過了，如果說這次你退的還有一個(gè)6000那代表現(xiàn)在又多給了一次啊，否則18000租金加給中介的6955，給你24955就夠了呀