前期受到租金6000，一季度租金費應收18000，對方后來轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費5000開票稅金1955、然后我退給對方12955.分錄怎么做。我有個不平。先是借：銀行存款 貸：其他業(yè)務入-押金 6000 然后借：銀行存款30955 貸：其他業(yè)務收入18000 貸：銀行存款12955.
你好，你這個分錄沒有不平啊，你指哪個數(shù)不平？
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甲銷售給乙貨物的同時，給乙用銀行存款代墊了運費，后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎？ 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
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請問，假如以A公司名義貸款給B公司，B公司每月把應付的利息存入A公司，每月需支付的利息銀行直接從A公司帳戶里直接扣 收到B公司利息分錄 借：銀行存款 貸：財務費用－利息 銀行從A公司扣利息分錄借：財務費用－利息 貸：銀行存款 對嗎？如果因這次借款除了利息，B公司還會打一筆錢給A，A每月開票給B，然后B一個季度付一次。A開票分錄借：應收帳款 貸：其他業(yè)務收入 貸：應交稅金－應交增值稅 收到錢后 借：銀行存款 貸：應收帳款 對嗎？需要結轉(zhuǎn)成本嗎？分錄？
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前期受到租金6000，一季度租金費應收18000，對方后來轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費5000開票稅金1955、然后我退給對方12955.分錄怎么做。我有個不平。先是借：銀行存款 貸：其他業(yè)務入-押金 6000 然后借：銀行存款30955 貸：其他業(yè)務收入18000 貸：銀行存款12955.
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老師，有個問題要咨詢下你，做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的？我內(nèi)賬的銷售收入，先掛：借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入（不考慮稅），款到支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶，貸：應收賬款，提現(xiàn)到銀行之后，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的，銷售直接掛借方應收賬款，回貨款提現(xiàn)到對公賬戶，借：銀行存款，貸：應收賬款，支付寶流水賬單沒有導過，后臺扣的傭金服務費，直接做現(xiàn)金支出，沒有通過其他貨幣資金可以嗎？我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來，我是直接借：應收賬款90，銷售費用（傭金，服務費等）10.貸：主營業(yè)務收入，借：銀行存款90，貸：應收賬款90，后臺傭金，服務費我直接對沖收入了
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老師，之前我公司收到保證金做 借：銀行存款 貸：應收賬款 科目里的， 后面退回保證金財務又把退的金額 借：其他應收-保證金 貸：銀行存款 因為收了幾百家企業(yè)保證金和服務費，后期又有部分退了的，還有沒退的，導致這2個科目比較亂，但是其他應收款里貸方余額14萬，這個帳可以調(diào)么，要怎么調(diào)呢
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我前面做的其他業(yè)務收入還有6000沒沖平啊
是其他應收款6000沒有沖平
你收到租賃做的其他業(yè)務收入，這個不需要沖平啊
你分錄哪里有做其他應收款呢？
我收到租金押金做的借銀行存款貸其他應收款6000
其他應收款還有余額6000
老師人呢
1.你前面寫的收到租金6000，是其他業(yè)務收入 2.如果是押金你還給別人押金的時候再反分錄，現(xiàn)在不需要沖平
就是中間有個6955我該怎么記，對方把這個錢算進去給了我們，我們又退還給對方了含之前的6000
6000我記賬了，6955我該怎么記
沒有解決我的問題郁悶
同學，如果是押金就是做其他應付款啊，你又沒有把押金退給人家，其他應付款肯定會有余額，是正常的
但實際上你現(xiàn)在的意思就是退了嘛，那開始沒有解決你的問題是你一開始自己寫錯問題了呀，你寫的是租金，租金跟押金完全兩回事 借：銀行存款6000 貸：其他應付款-押金 6000
借：銀行存款30955 其他應付款6000 貸：其他業(yè)務收入18000 這里請你先確認清楚具體業(yè)務情況，如果退的12955是包括了押金那你不可能是收了30955，如果收的是30955那退的就不止 12955，否則是不可能平的，而且也說不通，對方為什么要給你兩次押金
30955里面對方多匯了中介費5000還有個開票稅金1955
這個錢也是退給對方了
客戶給了30955里面還有6955是讓我退給中介
是的，6955退給中介這個沒有問題，但是6000押金之前就給過了，如果說這次你退的還有一個6000那代表現(xiàn)在又多給了一次啊，否則18000租金加給中介的6955，給你24955就夠了呀