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Q

老師,對方單位丟失了開給我們的專票,我們因為沒有票也沒付款,現在對方單位破產清算,寄給我們顯示我們欠他們的一些文字材料 我們是要付款嗎

2021-07-04 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-04 10:17

你好, 需要他提供發(fā)票,第一聯的復印件去稅務局報備發(fā)票丟失,你們正常作可以的。

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快賬用戶6216 追問 2021-07-04 10:19

這樣我們也可以正常抵扣嗎?對方這張票是好幾年前的了,應該是16個點的

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:22

你好 增值稅可以抵扣 所得稅看時間 屬于那一年的成本費用

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快賬用戶6216 追問 2021-07-04 10:24

我們是小微企業(yè),不需要還要以前年度損益調整科目吧,直接按發(fā)票入成本就行了吧

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:26

屬于二一年的成本費用的可以。

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快賬用戶6216 追問 2021-07-04 10:28

我們是見票入賬,沒發(fā)票前任會計也沒入賬,如果他們這次給復印件我這次就入成本,這算21年成本費用吧

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快賬用戶6216 追問 2021-07-04 10:29

勾選平臺上也沒有這張發(fā)票,應該是當時還沒有勾選平臺

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:29

你好,企業(yè)做賬,根據權責發(fā)生制來。

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快賬用戶6216 追問 2021-07-04 10:31

前任會計當時沒見票也沒入庫存,那我現在怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:32

這個貨物銷售出去做了收入嗎?

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快賬用戶6216 追問 2021-07-04 10:33

按道理是銷售了做收入了

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:34

那你沒有結轉成本嗎?那你們這種賬務處理是不是有問題

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快賬用戶6216 追問 2021-07-04 10:36

我們結轉成本不是一一對應的,是按銷售大概一個數字結轉成本的

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:37

那你之前結轉的成本都抵扣了所得稅嗎?如果已經抵扣了,說明你這個是提前已經抵扣了。

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快賬用戶6216 追問 2021-07-04 10:37

我們一直虧損,沒交所得稅

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快賬用戶6216 追問 2021-07-04 10:38

所得稅的成本和利潤表的成本一樣的

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:39

同學,不是這個意思的,比如你的收入100萬成本是80 你這個80沒有成本,正常的應該在匯算清繳的時候調燈,結果你沒有調燈,你的成收入成本都是按照你賬上來的,這種就是說明你已經抵扣了,如果不抵扣的話,你這個80應該調燈按100來交稅的,是這個意思。

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快賬用戶6216 追問 2021-07-04 10:41

沒有調增成本過,應該是抵扣了的

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快賬用戶6216 追問 2021-07-04 10:41

當時前任會計也沒做預估入庫這個分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:42

那你應該紅沖一個暫估入庫的,然后再做一個發(fā)票的。

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快賬用戶6216 追問 2021-07-04 10:43

前任會計都沒做暫估入庫我現在怎么沖呢

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:44

你好,當時他的分錄借庫存商品貸應付賬款,沒有這個嗎?

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你好, 需要他提供發(fā)票,第一聯的復印件去稅務局報備發(fā)票丟失,你們正常作可以的。
2021-07-04
同學,你好 你自己開紅字發(fā)票
2023-06-20
同學,你好 不合理,那之前的稅要對方還回來
2025-01-13
同學你好 按照實際業(yè)務來寫 就說對方不付款 你們是實際業(yè)務
2021-01-25
你好,就真實情況描寫,由于疫情沒有進行業(yè)務開展。提前先開票了。
2021-01-25
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