這樣我們也可以正常抵扣嗎?對方這張票是好幾年前的了，應(yīng)該是16個點的

你好 增值稅可以抵扣 所得稅看時間 屬于那一年的成本費(fèi)用

我們是小微企業(yè)，不需要還要以前年度損益調(diào)整科目吧，直接按發(fā)票入成本就行了吧

屬于二一年的成本費(fèi)用的可以。

我們是見票入賬，沒發(fā)票前任會計也沒入賬，如果他們這次給復(fù)印件我這次就入成本，這算21年成本費(fèi)用吧

勾選平臺上也沒有這張發(fā)票，應(yīng)該是當(dāng)時還沒有勾選平臺

你好，企業(yè)做賬，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來。

前任會計當(dāng)時沒見票也沒入庫存，那我現(xiàn)在怎么處理

這個貨物銷售出去做了收入嗎？

按道理是銷售了做收入了

那你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？那你們這種賬務(wù)處理是不是有問題

我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不是一一對應(yīng)的，是按銷售大概一個數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)成本的

那你之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本都抵扣了所得稅嗎？如果已經(jīng)抵扣了，說明你這個是提前已經(jīng)抵扣了。

我們一直虧損，沒交所得稅

所得稅的成本和利潤表的成本一樣的

同學(xué)，不是這個意思的，比如你的收入100萬成本是80 你這個80沒有成本，正常的應(yīng)該在匯算清繳的時候調(diào)燈，結(jié)果你沒有調(diào)燈，你的成收入成本都是按照你賬上來的，這種就是說明你已經(jīng)抵扣了，如果不抵扣的話，你這個80應(yīng)該調(diào)燈按100來交稅的，是這個意思。

沒有調(diào)增成本過，應(yīng)該是抵扣了的

當(dāng)時前任會計也沒做預(yù)估入庫這個分錄

那你應(yīng)該紅沖一個暫估入庫的，然后再做一個發(fā)票的。

前任會計都沒做暫估入庫我現(xiàn)在怎么沖呢