具體分錄怎么寫

你好 借：勞務(wù)成本，貸：銀行存款等科目 借：主營業(yè)務(wù)成本 ，貸：勞務(wù)成本?

明白，謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

還有個問題，到項目地代開發(fā)票預(yù)交的增值稅怎么做 分錄

你好，預(yù)交增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款?

那我做：開票時 1、借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）還是應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 稅金及附加-城市維護建設(shè)稅 2、繳納稅金時 借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 稅金及附加-城市維護建設(shè)稅 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 不知道這樣對不對？我自己看著很別扭

你好，開具發(fā)票的時候 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 預(yù)交稅款的時候 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費—城建稅 貸：銀行存款?

好，這里明白了， 還有個問題：施工員在工作中受傷，需要公司先墊付醫(yī)藥費，出院后在跟保險公司報銷，保險公司把錢打到公司賬戶，這筆業(yè)務(wù)要怎么做分錄處理？

你好 施工員在工作中受傷，需要公司先墊付醫(yī)藥費，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目 出院后在跟保險公司報銷，保險公司把錢打到公司賬戶，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款??

公司先墊付，錢是打到施工員賬戶給他自己去結(jié)算醫(yī)藥費的 借：其他應(yīng)收款-施工員 貸：銀行存款 保險公司報銷，公司收到錢后：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-xx保險公司，這樣能平施工員的其他應(yīng)收款嗎？

你好，再做一筆這個對沖分錄就是了 借：其他應(yīng)收款-xx保險公司，貸：其他應(yīng)收款—施工員

那從公司基本戶轉(zhuǎn)給施工員的醫(yī)藥費墊付款，備注寫什么合適？

你好，可以是? 墊付醫(yī)藥費?

墊付的醫(yī)藥費比報銷的費用多，老板要是把多出的部分當時給員工的營養(yǎng)補助，又要怎么做分錄？

你好，墊付的醫(yī)藥費比報銷的費用多，多出的部分? 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 ， ????貸：其他應(yīng)收款—施工員

結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本到主營業(yè)務(wù)成本是手動錄分錄還是結(jié)轉(zhuǎn)損益時財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)