單機版本的軟件可以看下報表公式 要是網(wǎng)絡版本 需要分析下 報表上數(shù)據(jù)差距 要是有客服最好 可以問下客服 要是沒有 可能得自己手工做一份財務報表 看想是哪個數(shù)據(jù)問題 按這個情況 自己做的報表可能會有兩個位置不同 這樣就好判斷了

這個是之前會計做的賬，她的報表是在長期待攤費用，我按明細賬建賬后是在無形資產(chǎn)里面，你看看是什么問題，謝謝

長期待攤費用明細賬建賬后是在無形資產(chǎn)里 這個不對 您科目沒有長期待攤費用的話 可以放到預付賬款中或是其他應付款中 以后攤銷 另外第一張 摘要是付XX費用？ 這個是攤銷還是收到發(fā)票付款？

我的上面是在無形資產(chǎn)里面，我上面有長期待攤費用，你說的憑證后面什么單據(jù)都沒有的，沒辦法看

這個憑證是原來會計做的？

是的 ，給你發(fā)的都是原來會計做的

那之前做的確實有問題 這個報表看起來是攤銷超了 也就是費用多做了 這個要是可以查詢到費用付款或是發(fā)票 可以調整下 要是沒有查詢到 憑證得沖銷 要不一看報表就有問題 或是問下原來會計 就是計提 也不應該這個這個做法 看看當時這樣做的原因是怎么回事？ 可能有些其他的原因

會計早就聯(lián)系不上了，我這邊怎么能調整一下嗎？