本年利潤(rùn)上年度是負(fù)數(shù)。我們從4月份到6月份開(kāi)始一共開(kāi)具了500萬(wàn)的發(fā)票，增值稅已經(jīng)繳納，本年利潤(rùn)應(yīng)該怎樣設(shè)置？

你好！這個(gè)不用另外設(shè)置啊。 直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn)

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指的是開(kāi)具發(fā)票的金額，還是實(shí)際收到錢(qián)的金額

你好！不是，是實(shí)際收入的金額，包括開(kāi)票的收入和不開(kāi)票的收入

什么意思？就是我們一共開(kāi)具了含稅金額的發(fā)票是500萬(wàn)，需要換算成不含稅的計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是嗎？

本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，應(yīng)該在哪個(gè)方向

你好！是的。如果沒(méi)有其他不開(kāi)票收入的話，就是這樣了

老師，您看一下，這個(gè)是我們開(kāi)具發(fā)票的所有收入，這樣寫(xiě)對(duì)嗎？應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？分錄怎么寫(xiě)？

你好!你可以看下這個(gè)，

我不會(huì)寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，能指教一下嗎？

你好！分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn)

老師，這樣對(duì)嗎？