老師上午好，我們預收客戶電費，然后再按季度一起支付給供電單位，中間有價差收益，會計實務應該怎么處理？供電單位給我們的發(fā)票已經開具，款未付
你好，借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費。 收到的 支付的借主營業(yè)務成本貸應付賬款
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老師你好，我現(xiàn)在有一個問題想請教你，我們單位有一個工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經把發(fā)票開來了，就前兩個月都已經開過來了，然后進項稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領導說要把他那個，我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話，我應該怎么做？因為關系到這個稅，這個稅，我們已經抵扣完了，他那個發(fā)票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的，我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票，就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來，讓他以個人的名義交回來，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計入營業(yè)外收入，這樣子做對不對?。?/p>
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老師上午好，我們預收客戶電費，然后再按季度一起支付給供電單位，中間有價差收益，會計實務應該怎么處理？供電單位給我們的發(fā)票已經開具，款未付
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老師您好，有個問題比較繁瑣。我們單位向供電公司支付了下屬變電站的電費，給下屬單位記賬是以其他應收款記的，給供電公司記賬是記到了預付賬款?，F(xiàn)在供電公司給我們開了票，我們的分錄應該就是借：其他業(yè)務成本，貸：預付賬款?，F(xiàn)在有個問題是，我們還要給下屬公司開票，可現(xiàn)在下屬公司已經股權轉讓賣出去了，電費也通過債權收回來了，那我還需要給下屬單位開票么？如果要開票，我應該怎么做分錄呢？
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老師下午好我們公司是個小建筑工程公司，在工程結算時，按合同價款開具了全額發(fā)票給業(yè)主單位，業(yè)主單位分期付了部分款項，其中扣除了一些服務費、工程實際結算與合同價差額，但沒提供相應的票據(jù)，請教老師：我應該怎么處理應收賬款中掛的這部分無票據(jù)又無法收回的款項？謝謝！
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你好老師，請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬，就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎？我接手后公司在淘特開了一家店鋪，相當于中間商，客戶在我們店鋪下單，我們就馬上去拼多多下單，拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的，但是都沒有發(fā)票，開了三個月，生意不好，現(xiàn)在已經關店了。平時這公司也沒有其他的賬務處理。請問老師，這種情況我應該怎么處理呢？
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老師，像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認收入，什么時候確認成本呢
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老師，我們是外貿企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價收，甚至會多收運費，出口報關單是按Fob出口，會計做賬也是按fob確認收入，代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價，20元是運輸費，10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎？會計把這20元做成了銷售費用，感覺不對，出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認收入，什么時候確認成本呢
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各位老師大家好，我是從別人手里才接過的賬務，我從2022年已經開始補賬了，銀行流水顯示是還貸款，我不知道怎么入賬呢，請老師們指點一下，謝謝
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我們是酒店行業(yè)，電費不是我們的主業(yè)
其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本里面。
把主營業(yè)務收入改成其他業(yè)務收入，借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費。
借其他業(yè)務成本貸應付賬款。
當我們收到客戶預存的電費的時候，就確認收入嗎？
當月能消費了嗎？月底的時候能消費了嗎？
我們是先按月收客戶的錢，然后是按季度抄表，三個月抄一次表，三個月支付一次
電力局那邊知道你使用了多少吧。
抄表的氣候才知道我們一共用了多少電，這個客戶和我們的電表是分開的
也就是你通過電力局那邊能知道對方用了多少電的話，你自己做收入用了多少？你做多少的收入預存的用不完的，做預收賬款里面。