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Q

買稅盤的錢實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。那應交稅費應交增值稅減免稅款不就是永遠掛在借方了

2021-07-02 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-02 17:13

同學你好，應交稅費——應交增值稅（減免稅款）——這個在期末時是從貸方轉(zhuǎn)出的； 借，應交稅費一應增一銷項 貸，應交稅費一應增一進項 貸，應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 貸，應交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶8149 追問 2021-07-02 17:17

這個為什么要過一道管理費用，不能直接借借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“銀行存款，抵扣的時候反向做分錄

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-03 13:33

同學你好，抵免的是需要沖減管理費用；

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同學你好，應交稅費——應交增值稅（減免稅款）——這個在期末時是從貸方轉(zhuǎn)出的； 借，應交稅費一應增一銷項 貸，應交稅費一應增一進項 貸，應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 貸，應交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-07-02
你好 ；? 你一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去 借方去 到時抵減下 。 這樣才? 對的??
2021-11-05
你好；? ? ? ? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額部分的；? ?比如； 借應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅； 貸??應交稅費—應交增值稅（減免稅款）? ；結(jié)轉(zhuǎn)：借? 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；
2022-11-01
第二個分錄是抵扣稅款的時候做
2019-10-16
您好，實際抵減增值稅去做你這個需要管理費用做借方負數(shù)不是貸方，7月申報所屬期6月需要交稅嗎？需要那6月也同時做抵減分錄，
2021-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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