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Q

公司賣車開了增值稅專用發(fā)票，會計分錄要怎么做？

2021-06-30 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-06-30 22:36

您好 請問是自己單位使用的固定資產(chǎn)嗎

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快賬用戶6127 追問 2021-06-30 22:37

是的，入了固定資產(chǎn)的

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齊紅老師 解答 2021-06-30 22:38

借；固定資產(chǎn)清理 借：累計折舊 貸；固定資產(chǎn) 借：銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借：資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶6127 追問 2021-06-30 22:39

但是這樣做銷售收入跟增值稅申報表對不上呀

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齊紅老師 解答 2021-06-30 22:39

是的 這是會計跟稅法的差異

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快賬用戶6127 追問 2021-06-30 22:42

還有別的做法嗎

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快賬用戶6127 追問 2021-06-30 22:43

季度要傳財務報表的，收入對不上也不行

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齊紅老師 解答 2021-06-30 22:51

會計準則就是規(guī)定的 固定資產(chǎn)清理這樣處理 這個地方收入對不上 是可以的 我自己單位處置不動產(chǎn)幾千萬也這樣掌握處理 填了申報表也沒事啊

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您好 請問是自己單位使用的固定資產(chǎn)嗎
2021-06-30
同學您好，借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 ，貸：固定資 產(chǎn) 借：銀行存款 ，貸：固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2023-11-15
需要交增值稅的，你們是一般納稅人還是小規(guī)模兒？什么時間購入的？
2020-10-24
借管理費用水電費或者是制造費用水電費 進項 貸銀行存款， 根據(jù)使用部門。
2022-08-12
同學你好 固定資產(chǎn)清理就可以了
2023-01-11
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