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老師,小規(guī)模,第一季度利潤17萬,已經(jīng)繳稅,第二季度利潤1萬,是按照累計繳納還是第二季度的

2021-06-30 12:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-30 12:25

同學您好,是按照累計數(shù)來計算的,用累計數(shù)減去前面已經(jīng)繳納的,就是后面一期要繳納的

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快賬用戶7182 追問 2021-06-30 12:27

17+1-繳納過的?

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齊紅老師 解答 2021-06-30 12:45

同學你好,第二季度利潤表利潤總額(年度)是1萬嗎?那代表本期不用交稅

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快賬用戶7182 追問 2021-06-30 12:46

年度不是,年度是18,第一季度17,第二季度1,合計18

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齊紅老師 解答 2021-06-30 12:47

同學你好,那第二季度要按照利潤總額算出納稅額 減去第一季度的納稅額 就是第二季度的納稅額

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快賬用戶7182 追問 2021-06-30 12:48

比如第一季度納稅4000,第二季度應該納稅18*2.5%-4000?

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齊紅老師 解答 2021-06-30 13:41

同學你好,是的 按照這個算法計算

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快賬用戶7182 追問 2021-06-30 13:43

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-06-30 13:44

不用謝,祝您學習愉快

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同學您好,是按照累計數(shù)來計算的,用累計數(shù)減去前面已經(jīng)繳納的,就是后面一期要繳納的
2021-06-30
第二季度利潤150萬,那所得稅按50萬計提
2022-02-16
你好,這種情況第一季度繳納所得稅,第二季度不需要?
2021-07-13
本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅
2023-10-31
您好,可以的,匯算清繳沒有彌補完的都能用, 另外我們二季度虧了,根本不用交所得稅的
2024-05-09
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