老師，小規(guī)模，第一季度利潤17萬，已經(jīng)繳稅，第二季度利潤1萬，是按照累計繳納還是第二季度的
同學您好，是按照累計數(shù)來計算的，用累計數(shù)減去前面已經(jīng)繳納的，就是后面一期要繳納的
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老師，小規(guī)模，第一季度利潤17萬，已經(jīng)繳稅，第二季度利潤1萬，是按照累計繳納還是第二季度的
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你好老師，我司是小規(guī)模納稅人小型微利企業(yè)，第一季度利潤總額10萬，第二季度利潤總額100萬，第三季度利潤總額220萬，我司應該繳納多少所得稅？
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第一個季度盈利已繳納了企業(yè)所得稅，第二個季度虧損了可是累計利潤還是盈利的比如還盈利1萬元那么第二季度是不是還是需要按一萬元的盈利來繳納企業(yè)所得稅？
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老師第一季度盈利8萬，企業(yè)所得稅季匯算清繳第一季度已經(jīng)補虧了，那第二季度結(jié)果虧了，累計利潤變成了6萬，那第二季度還能補虧嗎
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您好，是的，如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負數(shù)，合并公司使用被合并公司的虧損彌補會受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定，當被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負時，合并企業(yè)可以彌補的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價值為零的部分，也就是說，虧損彌補是有限額的，不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對值來確定，超過這個限額的虧損部分，合并公司就不能用來抵扣自己的應納稅所得額了。 老師，這個問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價值是負數(shù)，是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補虧損了
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17+1-繳納過的？
同學你好，第二季度利潤表利潤總額（年度）是1萬嗎？那代表本期不用交稅
年度不是，年度是18，第一季度17，第二季度1，合計18
同學你好，那第二季度要按照利潤總額算出納稅額 減去第一季度的納稅額 就是第二季度的納稅額
比如第一季度納稅4000，第二季度應該納稅18*2.5%-4000？
同學你好，是的 按照這個算法計算
好的謝謝老師
不用謝，祝您學習愉快