老師請(qǐng)教您一個(gè)問題，去年對(duì)方開給我一個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)的專票六千多。 當(dāng)時(shí)票沒給我，我就認(rèn)證做賬了，那是去年年底，結(jié)果到今年對(duì)方發(fā)票找不見了。 由于是業(yè)務(wù)員的失誤找不見了，他們財(cái)務(wù)也不給作廢，現(xiàn)在就很麻煩。 他說等他有別的客戶不需要開票的，她再給我重新開一張發(fā)票。我想原來那張找不見的發(fā)票，我直接進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出行不行呢？

我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時(shí)再來抵扣。現(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？?jī)砂俣鄩K錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。

#提問#領(lǐng)用發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一張作廢發(fā)票未驗(yàn)舊，但是作廢發(fā)票又找不到了，作廢發(fā)票不知道被財(cái)務(wù)經(jīng)理丟哪去了，然后財(cái)務(wù)經(jīng)理要離職了，我剛來公司，一直未驗(yàn)舊，責(zé)任歸誰

老師們，我想問一下，我們公司去年12月開了一張專票，然后財(cái)務(wù)說作廢了，但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢，最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了，在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額，相當(dāng)于沒有交稅，現(xiàn)在這個(gè)問題需要怎么處理呢？（我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián)）

您好老師，我想問一下我們有一張發(fā)票在稅控系統(tǒng)上未上傳了，后來稅務(wù)局讓我們把發(fā)票作廢了，重新開具，但是現(xiàn)在我們重新開具了新的，但是對(duì)方的會(huì)計(jì)因?yàn)樵瓉淼陌l(fā)票上已經(jīng)領(lǐng)到簽過字了，作廢的發(fā)票不退還給我們，導(dǎo)致我們現(xiàn)在這張作廢的發(fā)票無法驗(yàn)舊，還有別的辦法嗎？