同學(xué)你好,如果是項(xiàng)目上的管理人員可以不用在另外填寫了
建筑行業(yè) 我是掛靠在別人公司 人家收的管理費(fèi) 掛靠費(fèi) 開(kāi)票稅費(fèi) 要怎么寫分錄 還有我們的工程款打到了對(duì)方公賬上 這個(gè)分錄又要怎么寫呢 農(nóng)民工工資保證金 安全措施費(fèi) 是由我們掛靠的那個(gè)公司代扣的 這個(gè)賬務(wù)又要怎么做 謝謝各位老師幫我解答一下疑難
建筑勞務(wù)清包工,我把管理人員的工資和農(nóng)民工的工資寫到一張工資表上了,全部登記在了生產(chǎn)成本記賬憑證上,這種情況下還需要再填寫管理費(fèi)用記賬憑證嗎?
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財(cái)務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會(huì)計(jì)(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購(gòu)、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個(gè)用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購(gòu)管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對(duì)生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說(shuō)明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(hào)(從001開(kāi)始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會(huì)計(jì)科目(明細(xì)到末級(jí)科目)、金額,簽名不需填寫。5、2020年7月21日發(fā)出甲材料110000元,其中制造A產(chǎn)品耗用55000元,制造B產(chǎn)品耗用45000元,車間一般耗用8000元,公司管理部門耗用2000元。6、2020年7月25日以銀行存款支付車間辦公費(fèi)300元,廠部招待費(fèi)400元。7、2020年7月31日分配本月份職工工資,其中生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資3000元。
江西同美公司為一般納稅人,增值稅率13%。財(cái)務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會(huì)計(jì)(總賬、固定資產(chǎn)、薪資管理)三個(gè)用戶,已經(jīng)啟用了總賬、固定資產(chǎn)、薪資管理三個(gè)模塊。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對(duì)生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說(shuō)明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(hào)(從001開(kāi)始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會(huì)計(jì)科目(明細(xì)到末級(jí)科目)、金額,簽名不需填寫。(每小題8分)(1)2022年6月12日,購(gòu)買辦公用品(管理部門所用),以銀行存款支付6,000元。(2)2022年7月15日,本月職工工資分配如下:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10,000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10,000元,車間管理人員職工工資4,000元,銷售部門職工工資6000元,管理部門職工工資1,0000元。(3)2022年8月18日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊3,160元,其中車間用固定資產(chǎn)折舊2,380元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊780元。(4)2022年9月25日,銷售部張三出差預(yù)借款項(xiàng)3000元,財(cái)務(wù)部現(xiàn)金付訖。
用工方勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費(fèi),每季度支付勞務(wù)外包人員管理費(fèi);如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)季度結(jié)束,我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費(fèi),人員管理費(fèi),招聘服務(wù)費(fèi)。出納在付款時(shí)提出,不能將這3筆費(fèi)用一起支付需要分成3筆來(lái)支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費(fèi)、招聘服務(wù)費(fèi)是不同的3種費(fèi)用。可我認(rèn)為3項(xiàng)費(fèi)用在一個(gè)勞務(wù)外包合同上約定,都是勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi),可在一張憑證上做完,可計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/開(kāi)發(fā)成本等,貸:銀行存款 請(qǐng)老師解答疑惑,可能是我自學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)不夠,造成了誤解。
老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開(kāi)了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,更正申報(bào)并交了稅款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來(lái)界定依據(jù)呢?比如去年計(jì)提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會(huì)經(jīng)費(fèi)還是不懂,單位成立工會(huì),有單獨(dú)銀行賬戶,每季度從基本戶申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),然后基本戶賬上登記顯示計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)及繳納實(shí)際金額,那么基本戶還需要給工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個(gè)賬戶呢?第一個(gè)月才開(kāi)始,不懂就問(wèn),麻煩解答疑惑?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額余額貸方紅字,代表什么?
老師稅費(fèi)是不含稅價(jià)??0.13 為什么別人給我們按的是不含稅價(jià)?0.97
老師,接受租賃方開(kāi)具的發(fā)票稅率有誤。換票時(shí)間有規(guī)定不?稅法有沒(méi)有規(guī)定錯(cuò)誤發(fā)票必須幾年內(nèi)換開(kāi)?這種自己發(fā)現(xiàn)和稅務(wù)發(fā)現(xiàn)有區(qū)別不?稅務(wù)提出以前年度的執(zhí)行尺度會(huì)要求未補(bǔ)開(kāi)的不能稅前扣除并加收滯納金不?還是換開(kāi)即可?
小型微利企業(yè)2.5%的所得稅優(yōu)惠政策到什么時(shí)候
我6月是小規(guī)模納稅人,7月要轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月有部分銷售收入發(fā)票需要在7月補(bǔ)開(kāi),我是先補(bǔ)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票過(guò)后再轉(zhuǎn)一般納稅人嗎
我們?yōu)閷?duì)方單位提供檢測(cè)服務(wù),對(duì)方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師,這2000元是從檢測(cè)費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對(duì)方2000元合適?(合同里面沒(méi)有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
對(duì),是項(xiàng)目上的管理人員, 管理人員的工資是計(jì)入生產(chǎn)成本還是管理費(fèi)用
同學(xué)你好,項(xiàng)目上的管理人員計(jì)入項(xiàng)目的管理人員工資,一般是計(jì)入工程施工合同成本下面的間接費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)管理人員工資
填寫報(bào)表的時(shí)候我把管理人員的工資從生產(chǎn)成本中扣除寫到管理費(fèi)用中,可以嗎?
同學(xué)你好,沒(méi)有必要哦? 就是工程成本
額,那報(bào)表中的管理費(fèi)用填寫哪些?
同學(xué)你好,總部的財(cái)務(wù) 行政 后勤之類的人員工資
總部就一個(gè)財(cái)務(wù)人員
同學(xué)您好,總部的財(cái)務(wù) 老板啊 都算管理人員的啊
我把這些工資全部做到工資表里面了,這些需要從成本中扣除嗎?
同學(xué)你好,那這部分要扣除的哈
嗯嗯,到填寫報(bào)表的時(shí)候直接填寫就行,還是需要從生產(chǎn)成本記賬憑證中掛掉重新填寫在管理費(fèi)用的記賬憑證上嗎?
同學(xué)你好,您記賬的時(shí)候把這幾個(gè)人剔除來(lái)到管理費(fèi)用就可以了
嗯嗯,好的!謝謝!
同學(xué)您好,不用謝,滿意請(qǐng)給5分支持一下