出口貨物零稅率，對之前繳納的增值稅進行退稅，那么原來認證抵扣的進項稅額，還要再轉(zhuǎn)出嗎
你好 你們是商貿(mào)出口的嗎 選擇的退稅勾選嗎
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出口貨物零稅率，對之前繳納的增值稅進行退稅，那么原來認證抵扣的進項稅額，還要再轉(zhuǎn)出嗎
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（請有進出口實操經(jīng)驗的老師回答）老師，我進了一家外貿(mào)進出口公司。然后我看了之前的會計在申報增值稅的時候，是對進項稅額進行勾選抵扣，然后再轉(zhuǎn)出。可是這個不是需要進行退稅勾選嗎？怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出？
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請問老師，我們公司進口了一批貨物，然后當期也抵扣了增值稅進項稅額，但由于對方發(fā)錯貨，現(xiàn)在要退貨，但對方說我們已經(jīng)抵扣了，所以不能退稅，那抵扣的進項稅額還用做轉(zhuǎn)出嗎？
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老師我是外貿(mào)公司，出口一批貨物，進項發(fā)票先做的認證抵扣，后來出口退稅，我做進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎？分錄怎么做
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小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人之前的進項票在已經(jīng)認證抵扣，那進項轉(zhuǎn)出是改之前認證那個月的增值稅申報表還是現(xiàn)在月份的增值稅申報進項轉(zhuǎn)出呢
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學員不在，把這一部分內(nèi)容的規(guī)定能發(fā)給我嗎
你得問下是商貿(mào)出口還是生產(chǎn)出口生產(chǎn)出口的話，應該是退稅勾選，然后做進項在附表二里面根本就沒有抵扣，26-28，35藍 如果是生產(chǎn)出口的話，選擇抵扣勾選，然后做鏡像在附表二三十五欄里面。
兩個都是生產(chǎn)出口了
你的回答兩個都是生產(chǎn)出口了
第一個商貿(mào)出口的 退稅勾選 附表二 26-28欄 35欄 沒有抵扣增值稅 學院這個應該自己知道
嗯，應該是生產(chǎn)出口了，那原來認證抵扣的進項稅額，還要再轉(zhuǎn)出嗎
不需要進項轉(zhuǎn)出的