您好，老師，我想問問，如果是以前年度的賬，是暫估入賬的，借：庫存商品 7000貸：應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ，現(xiàn)在拿回來了票，要沖銷，怎么做分錄？是借：庫存商品 -7000 貸：應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后，再做個(gè)借：庫存商品 7000 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎？

您好！2019年年底暫估的庫存商品（借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估），截止2021年6月未取得發(fā)票也沒紅沖，現(xiàn)在如何處理？

老師，我們是商貿(mào)行業(yè)，小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫存商品，發(fā)票沒來，賬面暫估了，今年匯算清繳之前發(fā)票過來了，我是如下財(cái)務(wù)處理的： 取得商品時(shí)： 借：庫存商品 10萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估 10萬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 10 貸：庫存商品 10萬 期末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 2023年取得發(fā)票，，發(fā)票與暫估無差異 借：借：庫存商品 - 10萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估 - 10萬 借：庫存商品 10萬 貸：應(yīng)付賬款—某公司 10萬 —————— 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎？另外23年取得的發(fā)票附在當(dāng)月憑證后面嗎？還是附在22年暫估憑證后面

老師 請(qǐng)問 3月暫估的商品當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在沒有票，要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理??？ 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊

老師好，24年10月入賬，借 庫存商品 貸 應(yīng)付 暫估 25年3月取得發(fā)票 借 庫存 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付 賬款 負(fù)數(shù) 借 庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 這么處理有沒有 問題