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比如：工資6000，單位部分社保1000、個(gè)人部分社保自行承擔(dān)500，個(gè)稅15。? 1．按公司的部門(mén)分配計(jì)提工資6000 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）500 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 銀行存款5485 4申報(bào)月份交社保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? ?其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）500 貸：銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅，申報(bào)工資收入6000，專項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 貸：銀行存款15

2025-11-05

快賬用戶5499 追問(wèn) 2021-06-25 19:19

借:管理費(fèi)用300，借：其他應(yīng)收款100 貸其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)400 這樣做分錄可以嗎

齊紅老師解答 2021-06-25 19:21

同學(xué)，這個(gè)樣做分錄也是可以的。借:管理費(fèi)用300，借：其他應(yīng)收款100 貸其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)400

快賬用戶5499 追問(wèn) 2021-06-25 19:23

好的，謝謝老師，這樣子支付的時(shí)候借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)400 貸:銀行存款400 發(fā)放工資分錄借：應(yīng)付職工薪酬400 貸:其他應(yīng)收款400就分錄這樣可以嗎

齊紅老師解答 2021-06-25 19:27

同學(xué)，發(fā)放工資分錄借：應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款 100? 其他的正確哦。 <請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，請(qǐng)?jiān)u分五分，共同學(xué)習(xí)進(jìn)步>

快賬用戶5499 追問(wèn) 2021-06-25 19:29

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-06-25 19:30