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Q

老師，你好，我1月銀行收到一筆紅沖的增值稅，請問我這分錄怎么寫，謝謝

2021-04-04 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-04-04 17:58

你好，是退稅嗎？ 什么業(yè)務(wù)的

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快賬用戶6536 追問 2021-04-04 17:59

是退稅款，增值稅紅沖了，代開專票，當(dāng)下扣了后面又紅沖了

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齊紅老師 解答 2021-04-04 18:01

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

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你好，是退稅嗎？ 什么業(yè)務(wù)的
2021-04-04
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加 貸：銀行存款
2022-09-23
您好，請問2021年7月份，分錄是怎么寫的呢
2022-01-16
你好！ 做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 紅字發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄： 借：庫存商品（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)（紅字） 貸：銀行存款（紅字） 國家稅務(wù)總局公告2016年第47號《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》中要求：購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。
2022-01-23
您好，借銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅（紅字）
2021-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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