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Q

請問下對方發(fā)票沒在系統(tǒng)作廢，我在系統(tǒng)多勾選進項稅額，怎樣做會計分錄

2021-03-28 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-28 21:38

你好 你開紅字信息表 對方開負(fù)數(shù)發(fā)票

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快賬用戶3725 追問 2021-03-28 21:41

我已勾選了進項，怎樣做會計分錄

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齊紅老師 解答 2021-03-28 21:42

借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3725 追問 2021-03-28 22:39

錯，只是看錯購選，根本入賬，怎么弄的那么復(fù)雜

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齊紅老師 解答 2021-03-29 08:29

多勾選了 你做進項 對方紅沖 你做進項轉(zhuǎn)出不就可以了 哪里復(fù)雜

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快賬用戶3725 追問 2021-03-29 08:41

原本對方應(yīng)該作廢，可沒有作廢，此張發(fā)票我也沒有收到，干嘛要借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-03-29 09:56

那你勾選了 不做賬嗎 不做賬你的進項到時候和你增值稅申報系統(tǒng)一致不

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快賬用戶3725 追問 2021-03-29 12:02

沒有發(fā)票怎么做帳，做帳只有待認(rèn)證進項那有

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快賬用戶3725 追問 2021-03-29 12:03

根據(jù)已抵扣的那做認(rèn)證進項稅額

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齊紅老師 解答 2021-03-29 12:15

是的 需要做進項的

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你好 你開紅字信息表 對方開負(fù)數(shù)發(fā)票
2021-03-28
負(fù)數(shù)發(fā)票不會在進項稅勾選系統(tǒng)。直接做進項轉(zhuǎn)出即可
2020-12-03
借：成本費用科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2022-06-14
你好 你要這樣處理的 借：原材料/庫存商品等 應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款
2022-05-05
您好， 您做進項轉(zhuǎn)出之前就需要勾選，然后填寫報表進行轉(zhuǎn)出，是這樣的操作流程，
2020-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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