老師，問下資產(chǎn)負債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時候是負數(shù)，申報資產(chǎn)負債表的時候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫成負數(shù)，不在預(yù)收賬款里面顯示，可以嗎？ 如果說不可以的話，那已經(jīng)申報了，增值稅，還有所得稅已經(jīng)繳款成功了，現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報，重新填寫申報報表嗎？

管家婆里面的往來，如果出現(xiàn)預(yù)收賬款負數(shù)什么意思？是誰欠誰的

老師咨詢個問題，半路接手公司的內(nèi)賬，3月份有筆收入53500我做主營業(yè)務(wù)收入了，后來老板姐從公司支走4萬元，我記往來其它應(yīng)收款了，其實那53500是她公司一筆收入當時也應(yīng)該記往來我不知道內(nèi)情，現(xiàn)在賬面顯示她欠公司4萬，其實公司現(xiàn)在欠她13500，現(xiàn)在我怎么把賬調(diào)過來？如果借：利潤分配53650，貸：其它應(yīng)收款53650，資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)字對不上

老師，現(xiàn)在就是這么一個問題，實物的課已經(jīng)都講完了，那個資產(chǎn)負債表日后事項嘛，然后我現(xiàn)在有一個問題，不知道什么時候有遞言什么時候那個有當期，或者是既影響遞延又影響當期或者是兩個都不影響。就是因為這個，我我我分不清楚，所以根本沒有辦法算出來，以前年度隨意調(diào)整的金額，這個數(shù)據(jù)算不出來，沒辦法往后面結(jié)轉(zhuǎn)留存收益，我不知道自己錯在哪兒，就是自己的狀況出現(xiàn)在哪里，才能把這個問題解決。

老師，我們公司是進出口代理業(yè)務(wù)，收美元結(jié)匯，然后轉(zhuǎn)給老板付貨款，但是貨款什么的都沒發(fā)票，之前的會計都是做的預(yù)收預(yù)付，記在往來款里面了，現(xiàn)在往來數(shù)目很大，這個怎么辦呢？以后收款記在借銀行存款 貸：預(yù)收賬款 里面，給老板轉(zhuǎn)賬也記借：預(yù)收賬款 貸：銀行存款 這樣做分錄沖一下可以嗎？