老師好，有一個(gè)很復(fù)雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi)，建賬后的這個(gè)月由我公司支付了，我計(jì)入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時(shí)，如果我做借方:銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，對沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本，因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?，沒有統(tǒng)計(jì)，因?yàn)楣て诒容^長，那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢？問題有點(diǎn)復(fù)雜，希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn)，我是新手，謝謝

老師你好，我們企業(yè)之前記錄了一筆關(guān)聯(lián)公司的應(yīng)收賬款，收到這筆錢之后要再支付給境內(nèi)的工廠，所以產(chǎn)生了應(yīng)付賬款。但現(xiàn)在因?yàn)橄嚓P(guān)的手續(xù)問題收不了境外關(guān)聯(lián)企業(yè)的款項(xiàng)，所以也就支付不了境內(nèi)工廠。如果是在賬務(wù)方面該如何處理比較好啊，謝謝

各位老師，下午好，我們公司是殘膜回收再生加工企業(yè)，然后，企業(yè)里面有關(guān)財(cái)政扶貧的一些款項(xiàng)我計(jì)入到專項(xiàng)應(yīng)付款里面了，但是，現(xiàn)在問題來了，現(xiàn)在這個(gè)錢怎么支出呢，比如，供應(yīng)商供來的原材料，分錄為：借：原材料 ，貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在要給供應(yīng)商付款了，分錄為，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，那么這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款——?dú)埬ぱa(bǔ)貼款，怎么支出呢，請各位老師解析一下，謝謝

老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來，是他們在我們公司掛靠了一個(gè)小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了

一般納稅人電氣公司，外賬是請的代賬公司在做，內(nèi)賬好幾年都沒做過，而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款，（工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用，后來收到的工程款甲方對公轉(zhuǎn)賬給公司，然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面，也在支付公司一些費(fèi)用，反反復(fù)復(fù)的），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來，每一次明細(xì)賬都整理出來了，請問股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬，股東張三通過對公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡，分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬，如何核對公司欠股東張三多少錢？在哪里可以查找出來，我是會計(jì)小白，謝謝老師了