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演示賬套

你好，我資產(chǎn)負(fù)債表不平，查了原因是本年利潤(rùn)在貸方造成的，請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理？

2021-03-16 19:57

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-16 19:58

你好，你單位有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目嗎？

快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:00

是有結(jié)轉(zhuǎn)的

齊紅老師解答 2021-03-16 20:01

你好，既然有結(jié)轉(zhuǎn)，那報(bào)表應(yīng)當(dāng)是平衡的才是的?

快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:01

對(duì)啊，我也不懂

齊紅老師解答 2021-03-16 20:03

你好，既然有結(jié)轉(zhuǎn)，那報(bào)表應(yīng)當(dāng)是平衡的才是的? 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平，就需要去檢查你單位報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算是不是有錯(cuò)誤

快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:05

年末虧損，請(qǐng)問是不是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:07

年末的本年利潤(rùn)是沒有余額的

齊紅老師解答 2021-03-16 20:08

你好，年末虧損是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄的??

快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:08

那怎么現(xiàn)在會(huì)不平呢？

齊紅老師解答 2021-03-16 20:10

你好，既然有結(jié)轉(zhuǎn)，那報(bào)表應(yīng)當(dāng)是平衡的才是的? 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平，就需要去檢查你單位報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算是不是有錯(cuò)誤（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:11

可是我核對(duì)了一下。差額就是本年利潤(rùn)的這個(gè)差異數(shù)

齊紅老師解答 2021-03-16 20:12

快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:13

不知道為什么到1月的時(shí)候就不平了

齊紅老師解答 2021-03-16 20:14

你好結(jié)轉(zhuǎn)了還不平，就需要去檢查你單位報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算是不是有錯(cuò)誤

快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:15

怎么檢查？

齊紅老師解答 2021-03-16 20:16

你好，檢查各個(gè)欄次的數(shù)據(jù) 比如未分配利潤(rùn)是否等于本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)兩個(gè)科目的余額再比如貨幣資金是否等于庫(kù)存現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其他貨幣資金??

快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:21

:未分配利潤(rùn)是否等于本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)兩個(gè)科目的余額"這個(gè)不等

齊紅老師解答 2021-03-16 20:21

你好，這個(gè)不等，說明你單位的報(bào)表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)計(jì)算有錯(cuò)誤

快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:22

那怎么知道哪里錯(cuò)了？

齊紅老師解答 2021-03-16 20:23

你好，不等于就說明錯(cuò)了，把報(bào)表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)調(diào)整成?本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)兩個(gè)科目的余額之和就是了

你好，你單位有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目嗎？

2021-03-16

您好請(qǐng)問科目余額表是平的嗎

2021-03-25

沒法調(diào)，做到利潤(rùn)分配就會(huì)有差額。《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的規(guī)定，屬于前期漏計(jì)的事實(shí)，按以前年度損益調(diào)整處理，如果金額影響不重大，也可以直接計(jì)入當(dāng)期損益，

2022-05-16

您好，其實(shí)本年期初未分配利潤(rùn)=上年年末未分配利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整的金額。

2020-06-09

親，損益科目不能有期末數(shù)，你需要全部結(jié)轉(zhuǎn)損益，期末未0?

2020-11-25

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