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你好；你這個做的分錄不對。怎么又是借方其他應(yīng)收款又是貸方其他應(yīng)付款；看我寫的分錄去做： 1.計提工資借：管理費用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保和公積金（企業(yè)部分）借：管理費用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分）應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金（企業(yè)部分）其他應(yīng)付款——社保(個人部分) - 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分）貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-01-14

快賬用戶2310 追問 2021-03-14 20:14

企業(yè)負擔的社保計入管理費用還是生產(chǎn)成本就計入生產(chǎn)成本社保里面？

齊紅老師解答 2021-03-14 20:15

生產(chǎn)成本是二級科目社保

快賬用戶2310 追問 2021-03-14 20:16

感覺好繞啊

齊紅老師解答 2021-03-14 20:17

就跟工資一樣做二級科目社保

快賬用戶2310 追問 2021-03-14 20:24

這樣對嗎？

齊紅老師解答 2021-03-14 20:26

你好是的是這么做的

快賬用戶2310 追問 2021-03-14 20:27

多謝老師。感覺自己好笨哈哈

齊紅老師解答 2021-03-14 20:30

不用客氣周末愉快這個不是笨，接觸的多了就好了

快賬用戶2310 追問 2021-03-14 20:31

多練練謝謝

齊紅老師解答 2021-03-14 20:34

不用客氣周末愉快

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