請(qǐng)問(wèn)一下，別人掛靠我們建筑公司做工程，工程款到了，內(nèi)帳我們扣除管理費(fèi)和稅金后，剩下的項(xiàng)目經(jīng)理就拿發(fā)票來(lái)沖帳，如果拿了一張專票，請(qǐng)問(wèn)我們沖帳按照含稅沖還是不含稅沖呢
您好 請(qǐng)問(wèn)是沖掛靠公司的往來(lái)帳嗎
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老師你好！我們幾個(gè)人合伙承包了一個(gè)項(xiàng)目的施工，是掛靠在某建筑公司，現(xiàn)在是這樣運(yùn)作的，前期施工沒(méi)收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項(xiàng)，現(xiàn)在從甲方收到工程款了，然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費(fèi)用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個(gè)人的私人賬戶上，這個(gè)與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以嗎？如果不可以又是為什么？另外還存在什么隱患及風(fēng)險(xiǎn)呢？
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建筑公司的內(nèi)帳，比如一個(gè)工程300000.別人掛靠我們公司的，我們首先要扣除稅金跟管理費(fèi)，是不是，然后剩下的要項(xiàng)目經(jīng)理拿發(fā)票來(lái)沖，是不是
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請(qǐng)問(wèn)一下，別人掛靠我們建筑公司做工程，工程款到了，內(nèi)帳我們扣除管理費(fèi)和稅金后，剩下的項(xiàng)目經(jīng)理就拿發(fā)票來(lái)沖帳，如果拿了一張專票，請(qǐng)問(wèn)我們沖帳按照含稅沖還是不含稅沖呢
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建筑公司，有人把項(xiàng)目掛靠給我公司，具體業(yè)務(wù)：開(kāi)發(fā)票不含稅金額請(qǐng)357757.37元，增值稅28330.49元，附加稅2977.40元，印花稅100.37元，企業(yè)所得稅6691.26元，我們收的管理費(fèi)是13478.46元，收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元，現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元，人工97619.97元。求做賬分錄，在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本，應(yīng)要和對(duì)方對(duì)賬需要看是否欠錢和對(duì)方成本是否給足，我們公司只收管理費(fèi)，除了管理費(fèi)是我公司的，其他的都是掛靠方承擔(dān)，我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費(fèi)，管理費(fèi)后打給掛靠方。
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老師中午好！公司承接了一個(gè)項(xiàng)目，掛靠在有勞務(wù)資質(zhì)的B公司。下月項(xiàng)目結(jié)束后B公司扣除管理費(fèi)及稅金后，以民工工資表的形式會(huì)把錢轉(zhuǎn)給我們老板的私戶。說(shuō)明一下：這個(gè)項(xiàng)目在施工過(guò)程中，老板讓項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)進(jìn)來(lái)一些以我們公司為抬頭的專票和普票。專票老板要求下月做抵扣，少交公司增值稅。請(qǐng)問(wèn)老師，這種情況怎么處理比較合規(guī)呢？
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這道題答案不對(duì)吧？農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品，不應(yīng)該扣除率在10%嗎？怎么是扣除率是13%呢？
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我公司房租是按季度收的，收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了，平時(shí)就零申報(bào)，現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào)，沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào)，現(xiàn)在還能有方法更正嗎？也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了，沒(méi)有漏稅
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嗯，是的，比如說(shuō)讓我們代付一筆材料款，然后發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)的如果是專用發(fā)票，他記賬的是含稅的金額，還把這個(gè)可抵扣的稅金推給他，我就納悶了，做賬的時(shí)候這個(gè)稅金是不計(jì)入成本的，退了稅金我們不就是虧了嘛
那您要幫對(duì)方想外開(kāi)具發(fā)票么
需要對(duì)外開(kāi)具發(fā)票
那開(kāi)具發(fā)票的稅金誰(shuí)承擔(dān)呢
不是我們承擔(dān)，他們自己承擔(dān)
就是銷售發(fā)票的稅金全額自己承擔(dān) 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
那成本少了呀，成本少了，我還要交企業(yè)所得稅
所以現(xiàn)在問(wèn)您啊 是不是所有的稅費(fèi)都是自己承擔(dān)?
是的，所有的
稅金就只是收12個(gè)點(diǎn)
那如果所有的都是對(duì)方?jīng)]有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額前承擔(dān)? 那進(jìn)項(xiàng)稅額是應(yīng)該退給對(duì)方
那稅點(diǎn)退給他們，專用發(fā)票沖成本，我是按含稅的還是不含稅的呢
專用發(fā)票您單位要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的 按不含稅金額入成本
工程款?稅金，?管理費(fèi)?成本的不含稅金額=剩下的他自己不也要提供發(fā)票的邁，如果按照含稅金額來(lái)算的話，他還省事一點(diǎn)，含稅跟不含稅都是一樣吧，老師是不是
對(duì)對(duì)方來(lái)說(shuō) 是用含稅金額算更簡(jiǎn)單