你好,這個(gè)需要你自己規(guī)劃,主要根據(jù)公司行業(yè)的稅負(fù)率來
紅沖了一張發(fā)票,之前在外地預(yù)交的稅款怎么處理,之后也不開票了。 這月的進(jìn)項(xiàng)少認(rèn)證多少,比如說,這月銷項(xiàng)是10萬,預(yù)交了兩萬,正常需要進(jìn)項(xiàng)10-2=8萬,現(xiàn)在沖了銷項(xiàng)五萬,那需要的進(jìn)項(xiàng)是10-5-2=3萬嗎??沖的這部分發(fā)票之前如果預(yù)交了一萬,那是少認(rèn)證五萬減一萬,還是少認(rèn)證五萬??
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上個(gè)月出現(xiàn)問題了需要轉(zhuǎn)出?那是要等下個(gè)月報(bào)11月稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出嗎?這比進(jìn)項(xiàng)稅1轉(zhuǎn)出后稅款能用12月的發(fā)票抵扣認(rèn)證嗎?不然稅額太多了
每月報(bào)稅怎么開展工作?比如本月需要認(rèn)證那些發(fā)票抵扣,這個(gè)需要問老板嗎?還是自己看著銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)多少,然后看著認(rèn)證嗎?
老師2022年1月份沒有開發(fā)票,然后有進(jìn)項(xiàng)票,到時(shí)進(jìn)項(xiàng)票需要抵扣勾選嗎?報(bào)稅那邊銷項(xiàng)稅就是0,進(jìn)項(xiàng)稅額比如說是10000?怎么做憑證啊
開具銷項(xiàng)發(fā)票一張,收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證了其中一張,兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬了。導(dǎo)致財(cái)報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)??梢詥??還需要做什么處理嗎?沒認(rèn)證的發(fā)票可以不入賬,等認(rèn)證時(shí)再入賬嗎?如果多認(rèn)證了,可以放著以后每個(gè)月抵扣一點(diǎn)嗎?
老師有沒有農(nóng)產(chǎn)品收購深加工再銷售的制造業(yè)實(shí)操課程。
老師,第四題的第一問,是不是應(yīng)當(dāng)實(shí)施函證,答案顯示此做法正確
就是中級(jí)會(huì)計(jì)精講課也聽了,然后復(fù)習(xí)了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復(fù)習(xí)完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時(shí)間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有錯(cuò)誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問,這個(gè)對么,這個(gè)事項(xiàng)未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)說明,這個(gè)是影響意見的
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
老師,第十三題,其他事務(wù)所的組成部分底稿,也應(yīng)納入自己底稿范圍么?
公司承辦活動(dòng),將自營的游泳抵用券作為獎(jiǎng)品免費(fèi)發(fā)放;作為員工業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)免費(fèi)發(fā)放游泳抵用券;銷售健身卡的時(shí)候做活動(dòng)贈(zèng)送游泳抵用券。以上3種情況在發(fā)放和使用的時(shí)候應(yīng)該如何記賬
公司社保賬戶如何開通
如果進(jìn)項(xiàng)太多了,也不要把它全認(rèn)證完。要保證你們的稅負(fù)。
嗯,還有每月認(rèn)證是要問下老板認(rèn)證哪些嗎?
不用啊,假如你這個(gè)月開了發(fā)票,你看一下你這個(gè)月需要交多少稅,然后就一般行業(yè)都是有稅負(fù)的呀,就是一般納稅人,他得保證每個(gè)月的稅負(fù),這樣才不容易被稅務(wù)稽查。
然后你看你要繳多少歲,然后你再認(rèn)證比那個(gè)你的銷項(xiàng)少一點(diǎn)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng),保證你要繳一點(diǎn)稅
好的,老師,我這是建筑公司,1、每個(gè)月一般是先報(bào)稅再做賬嗎?2、看著增值稅申報(bào)表做賬需要對平些稅額?3、除了這張主表有需要對平,其他表上還需要對牢哪些?4、這個(gè)表哪些數(shù)額是需要手動(dòng)填寫的?
這個(gè)主表上的數(shù)據(jù)大部分都是自動(dòng)生成的。
你要填的是其他的分表。
老師您沒回復(fù)完整
你好,增值稅你可以先報(bào)稅的,企業(yè)所得稅的話得先做了賬才能申報(bào),因?yàn)樯陥?bào)要用到報(bào)表數(shù)據(jù)的。
申報(bào)增值稅的話,先填進(jìn)稅項(xiàng),然后附表四要填,你進(jìn)去操作時(shí)就明白了。現(xiàn)在有在操作嗎?
主表都 是自動(dòng)生成,不需要手動(dòng)填,30欄那個(gè)數(shù)可以手動(dòng)填
額,您說個(gè)完整的吧,例如:報(bào)增值稅,前后工作分別是啥?
同學(xué),非常簡單的,你只要登上了系統(tǒng)你就明白了我所說的。報(bào)增值稅的話,你得先認(rèn)證發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票以后,再登錄電子稅務(wù)局填進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)等,這些數(shù)據(jù)填完就會(huì)自動(dòng) 導(dǎo)入增值稅納稅申報(bào)表。如果你有預(yù)繳的就填到附表四。
是吧,好簡單,可是您描述的流程不仔細(xì)