老師，一家單位去年給我開了專票，今年給我紅沖了，進(jìn)項(xiàng)我去年就已經(jīng)認(rèn)證了，今年我申報(bào)的時(shí)候是不是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填寫在：紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一行
您好 申報(bào)的時(shí)候是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填寫在：紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一行
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老師，一家單位去年給我開了專票，今年給我紅沖了，進(jìn)項(xiàng)我去年就已經(jīng)認(rèn)證了，今年我申報(bào)的時(shí)候是不是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填寫在：紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一行
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請(qǐng)問老師，去年已認(rèn)證抵扣的專票現(xiàn)在對(duì)方要紅沖，我申請(qǐng)紅字信息表對(duì)方開紅字發(fā)票和新的發(fā)票給我對(duì)吧？我在當(dāng)時(shí)的賬里根據(jù)紅沖的票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，新開的專票是今年的，再抵扣能做到去年嗎？
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老師，我問下，去年我們公司是小規(guī)模納稅人，今年申成一般納稅人了，但是去年有張發(fā)票上游開錯(cuò)了，今年退回去了紅沖重新開發(fā)票給我們，那這個(gè)補(bǔ)開發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，填申報(bào)表的時(shí)候，轉(zhuǎn)出項(xiàng)目選哪個(gè)呢？謝謝。
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老師，我收到對(duì)方一張專票，已經(jīng)認(rèn)證了，但對(duì)方在我沒有給他開紅字信息表，她就直接開了張紅字發(fā)票，我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但今天申報(bào)增值稅比對(duì)不過去，我這邊需要怎么處理？
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老師您好，我想問一下，我們?nèi)ツ暧袕埌l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，但是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，我們開了紅字信息表，對(duì)方把負(fù)數(shù)發(fā)票開給我們，申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出，但是今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒錯(cuò)，把原來開的紅字信息表作廢了，那現(xiàn)在這部分轉(zhuǎn)出的稅怎么出理呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
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在總公司簽合同任職財(cái)務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù)，兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請(qǐng)問老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入，計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理？謝謝老師
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
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當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了，因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
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老師好，想問個(gè)實(shí)踐的問題，我們有兩個(gè)公司，一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司，一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個(gè)方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好，如果測(cè)試稅負(fù)率的話，怎么著手去測(cè)試？
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老師好！換電腦了，自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上？謝謝！
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老師好，我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人，還有五十多萬的庫存商品，怎么處理了，可以退貨處理嗎？
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老師，傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù)，做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
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謝謝老師
紅字發(fā)票信息表是您填開的吧
老師，這個(gè)問題比較復(fù)雜，就是對(duì)方給我開了專票，但是這張專票金額開大了（本來只需要開10000元，結(jié)果開成了15000元）當(dāng)月我就認(rèn)證了，多出來的5000的進(jìn)項(xiàng)我也轉(zhuǎn)出來了，今年他說他們公司的管理員要求他們不能開專票，必須把這張15000元紅沖了。但是我現(xiàn)在申報(bào)這張紅沖票的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填寫金額必須是發(fā)票上的金額，但是去年多開的5000的進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么拿回來呢
多出來的5000的進(jìn)項(xiàng)你自己直接填表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了？
是的，填寫在23行轉(zhuǎn)出
認(rèn)證是按照15000來認(rèn)證的
那當(dāng)時(shí)有沒有跟對(duì)方聯(lián)系 讓對(duì)方開具紅字發(fā)票沖銷多的金額？
他當(dāng)時(shí)給我開的15000，紅沖也是15000
只是我當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)出了多開金額的進(jìn)項(xiàng)
那您要去更正當(dāng)月的申報(bào)表 不做轉(zhuǎn)出
老師，還有別的方法嗎
沒有的 因?yàn)槟?dāng)期不應(yīng)直接做轉(zhuǎn)出的
謝謝老師
謝謝老師
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