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老師，2020年計提印花稅借：稅金及附加70000 貸：應交稅金—印花稅70000， 今年3月實際繳納印花稅40000，去年計提多了30000元，那我用以前年度損益調(diào)整科目具體怎么做賬在本月

2021-03-09 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-09 11:53

你好? ?借應交稅費-應交印花稅貸以前年度損益調(diào)整? ? 借 以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配-未分配利潤去? ?

頭像
快賬用戶8507 追問 2021-03-09 11:54

老師，這樣帳調(diào)整后是不是新增了2021年度的虧損

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-09 11:58

?你好? 會 增加你們利潤哦。? ? ?你之前多計提了沖了利潤了。 現(xiàn)在? 是沖計提? 會增加利潤??

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你好? ?借應交稅費-應交印花稅貸以前年度損益調(diào)整? ? 借 以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配-未分配利潤去? ?
2021-03-09
你好 貸：利潤分配-未分配利潤 借：以前年度損益調(diào)整
2020-08-21
你好，你直接做到今年的稅金及附加里面就行。
2021-09-08
你好，1、針對154814.79這一筆印花稅，在電子稅務局繳納印花稅，一般精確到角，所以先補提0.01印花稅， 借：稅金及附加 0.01 貸:應交稅費-印花稅0.01，繳納分錄為 借：應交稅費-印花稅154814.8 貸：銀行存款154814.8 ；2、針對70750這一筆印花稅，請問，這是多計提了嗎？如果是的，需要做兩筆分錄，分別是借:稅金及附加 -35375 貸:應交稅費-印花稅 -35375、借：應交稅費-印花稅35375 貸：銀行存款，謝謝。
2020-08-21
你好 這些是修正去年的憑證 今年做都是以前年度損益調(diào)整了 （1）做到2021借：以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損失調(diào)整 這個做法問下審計 看只改報表可以嗎 2021分錄是否還做以免明年還是說
2021-03-03
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