固定資產(chǎn)沒有入賬哦，之前就累計折舊？那跨年的沒有入賬也沒有折舊，怎么處理？

那就放在2021年固定資產(chǎn)，在累計折舊

請問貴公司領導對于這個是怎么個考慮的

沒有考慮，我這里是代賬公司，我接手前會計的賬，那如果都是抵扣的時候才入賬，折舊怎么弄比較好？生成固定資產(chǎn)憑證的時候，是按未使用過入嗎？金蝶軟件

您好，是的。按照未使用，但是累計折舊需要補計提

補計提是自己做一筆分錄是嗎？跨年的補折舊是按以前年度損益補，還是直接進生產(chǎn)成本補？那固定資產(chǎn)入賬的時候，比如去年10月的，我今年三月入，是不是要填入賬以前已開始使用，已提折舊期間數(shù)填多少？

您好。您錄在今年的話，可以直接進成本（當然入以前年度損益調(diào)整 科目也是可以的）

那以前的車輛今年入，金蝶固定資產(chǎn)增加的時候，是否要填入賬以前使用日期和已計提折舊期間數(shù)？怎么填

填寫累計折舊金額，確定

老師，我還想請問一個問題，我看前一個會計的賬，有些應收賬款期末余額在貸方，還有一個19年的應交稅費期末余額貸方，一直存到現(xiàn)在，也找不到以前的賬了。這種情況我應該怎么做分錄結平

應交稅費在貸方這個是可以的

應收賬款期末在貸方您看一下是否可以放在營業(yè)外里面

問題是應交稅費貸方是兩年前的賬留下來的，因為是中途接過來的，以前具體的賬也沒有給過來，怎么處理？