你好,原因 一般是由于在日常業(yè)務(wù)處理時(shí)錄入了與費(fèi)用科目余額方向相反的發(fā)生額導(dǎo)致的。例如:財(cái)務(wù)費(fèi)用科目發(fā)生額應(yīng)該錄入為借方,如果我們?cè)谌粘I(yè)務(wù)處理中收到利息收入時(shí)錄入的憑證為: 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 則在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益后會(huì)出現(xiàn)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)與科目余額表不一致的現(xiàn)象。 解決方案 在日常業(yè)務(wù)處理時(shí),費(fèi)用科目的沖回憑證建議錄入相同方向的紅字。例如:收到利息收入,錄入憑證為: 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字) 注意 此種情況還可以結(jié)合明細(xì)賬進(jìn)行分析,即在明細(xì)賬查詢此科目的發(fā)生額與利潤(rùn)表顯示的應(yīng)該是一致的。
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn),科目余額表的本年利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致,怎么辦?
老師科目余額表跟利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致,怎么辦?
上年利潤(rùn)表數(shù)據(jù)和科目余額表數(shù)據(jù)不一致,利潤(rùn)表沒體現(xiàn),科目余額表體現(xiàn)了,可以用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎?
老師,12月的利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)本年數(shù)跟科目余額表本年利潤(rùn)的期末余額數(shù)是一致的吧?
財(cái)務(wù)報(bào)表中,利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)跟科目余額表的數(shù)據(jù)一致嗎
計(jì)算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個(gè)字母的值,怎么解?主要后面幾個(gè)名詞不知道什么意思,怎么求
請(qǐng)問老師,公司業(yè)務(wù)人員在別的公司簽訂勞動(dòng)合同,沒有和我們公司簽訂勞動(dòng)合同,這樣的業(yè)務(wù)人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請(qǐng)問他們的業(yè)務(wù)提成按什么申報(bào)個(gè)稅
注會(huì)財(cái)管,第9章。老師好,請(qǐng)問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來這個(gè)資產(chǎn)花的那60萬,是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時(shí)點(diǎn)外購社備(固定資產(chǎn))那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價(jià)值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
請(qǐng)問農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報(bào)時(shí),勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí),流程是什么?應(yīng)注意什么。
公允價(jià)值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
年中新建的賬,可能是錄入的問題,不知道該怎么調(diào)整了。
你好,要具體查一下是那個(gè)科目差了,找一個(gè)分錄,分析具體原因,
收入和成本科目
收入和成本科目,要查一下是不是借貸方錯(cuò)了,
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