老師，問(wèn)一下，有入庫(kù)單，沒(méi)有發(fā)票，這樣做對(duì)不對(duì)，借：原材料—暫估入庫(kù)—XX材料，貸：預(yù)付賬款

老師，公司已經(jīng)預(yù)付過(guò)貨款的原材料，付款時(shí)賬務(wù)處理：借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸：銀行存款，到月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票也沒(méi)有回來(lái)，要做暫估入庫(kù)賬務(wù)處理，借：暫估入庫(kù)-原材料 貸：暫估款-供應(yīng)商，可以嗎？等下月發(fā)票回來(lái)時(shí)，沖暫估入庫(kù)，然后再做原材料入庫(kù)，以上賬務(wù)處理正確嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，原材料入庫(kù)按照含稅價(jià)， 借：原材料-暫估入庫(kù)113元 貸：應(yīng)付賬款113元 當(dāng)月全部領(lǐng)用 隔月實(shí)際收到發(fā)票后 借：原材料-實(shí)際入庫(kù)100元 應(yīng)交稅費(fèi)13元 貸：原材料-暫估應(yīng)付-113元 這種情況下，有13元的原材料-暫估入庫(kù)為負(fù)數(shù)，怎么做？

公司為小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)支付一筆原材料采購(gòu)費(fèi)后收到原材料，但發(fā)票后面在開(kāi)，請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購(gòu)原材料費(fèi)-原材料暫估入賬 借：應(yīng)付賬款-XX：7000 貸：銀行存款：7000 原材料暫估入庫(kù) 借：原材料-XX：7000 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬：7000

老師好！請(qǐng)教下暫估入庫(kù)，要是這個(gè)月沒(méi)有收到發(fā)票，怎么辦？暫估入庫(kù)做分錄 借：原材料-xx 貸：應(yīng)付賬款-xx 老師一般暫估原材料價(jià)格是入不含稅，供應(yīng)商一般送貨的入庫(kù)單，是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)