同學你好,取得對方收據做費用,所得稅做調整
你好,老師請教一下。有一筆招標平臺認證證書的付款費用是走的對公賬戶付款。但是沒有發(fā)票。 我的當時的分錄是 借:應付賬款 貸:銀行存款 我現(xiàn)在怎么樣才能把帳做平
公司收到一筆費用 我當時做的是借銀行存款 貸其他應付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應付款這個科目怎么處理呀
老師去年我做了一筆借:預付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當時預付的物業(yè)費用當時沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對,這個賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
老師,在平臺開網店,有需要付給平臺保證金,有付給平臺服務費年費,還有平臺回款到公司賬戶但還沒有確認收入就是沒開票出去,這樣的情況,付保證金是要借其他應收款—xx平臺,付年費是借預付賬款—xx平臺,平臺回款沒確認收入,貸其他應付款— xx平臺,要同一個平臺名稱要這樣分這么多科目嗎?
老師,請教一下該分錄有沒有問題,我總感覺應付賬款發(fā)生額有問題,重復了沒拿到發(fā)票時,付預付款時,生成兩筆憑證①借:預付賬款貸:應付賬款②借:應付賬款貸:銀行存款核銷的時候又生成兩筆憑證:①借:費用借:進項稅貸:應付賬款②借:應付賬款貸:預付賬款
老師好!我們單位發(fā)工資不固定,比如這個月一共有20位員工上班,但老板只給五個人發(fā)了工資,3號發(fā)了一個,8號發(fā)了一個,14號發(fā)了兩個,22號發(fā)了一個,而且這幾個人的工資發(fā)的都不是統(tǒng)一某個月份的,因為從過年到現(xiàn)在一直沒發(fā)工資,所以有發(fā)一個月工資的,有發(fā)三個月工資的,有發(fā)四個月工資的,這樣的情況怎么附原始憑證?需要附哪些原始憑證?
出口退稅審核崗在哪里
企業(yè)全資境外投資的初始,年終,清算賬務處理
#提問#請問我公司是一般納稅人,在購買原材料和包裝時,供應商只能給提供普通發(fā)票可以嗎?
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬呢?就是沒有做進項稅額的分錄,入庫了老師現(xiàn)在應該怎么做賬才能抵扣稅務局的100多萬的進項呢?
母題1中的第3個選項為什么不對?不轉入當期損益的話,轉入哪里?
老師,法人打入公司的款項不是注冊資本。我寫借款協(xié)議約定利息為0,還是直接做無償借款協(xié)議??
老師,公司支付了一筆人民幣檢測費并收到增值稅發(fā)票,國外客戶承擔一半,以美元付回公司。這個怎么入賬呢?收回的另一半檢測費怎么處理呀?
項目正在辦理結算,審定金額發(fā)現(xiàn)審計少了 但是蓋章還沒有弄完,是我現(xiàn)在就紅沖嗎?還是要等審定金額全部蓋章后才能開紅票呢?
您好,老師?,F(xiàn)在的進項稅發(fā)票最長什么時候抵扣的?
老師,分錄應該怎么寫
借,管理費用,辦公費,貸,應付賬款