公司是今年所成立的 只有2020年的數(shù)據(jù)。 填寫的時(shí)候利潤表的取值數(shù)據(jù)是對(duì)的 但是a106000的提取數(shù)據(jù)并不等于利潤表的凈利潤×所得稅稅率。（因?yàn)樾陆ü?2020年凈利潤是負(fù)數(shù)金額。）老師，還需要核查哪些子表來查錯(cuò)?

a106000的提取數(shù)據(jù)不等于利潤表的凈利潤×所得稅稅率 是正確的啊 凈利潤是減掉所得稅后的利潤 您用凈利潤*所得稅稅率是什么意思？

描述錯(cuò)誤，是負(fù)的利潤總額*所得稅稅率 不等于a106000里面的數(shù)據(jù) 看主表上面數(shù)據(jù)是對(duì)的

負(fù)的利潤總額*所得稅稅率 ？不要做這樣的計(jì)算啊 負(fù)數(shù)利潤總額了 不需要計(jì)算繳納企業(yè)所得稅 為啥還要*所得稅稅率

老師，能不能說下a106000里面提取的數(shù)據(jù)應(yīng)該用怎么樣的公式去驗(yàn)算它的正確性?我看職工薪酬和費(fèi)用那個(gè)子表修改數(shù)據(jù)a106000里面的數(shù)據(jù)也會(huì)發(fā)生變化，所以不知道該怎么驗(yàn)算里面提取數(shù)據(jù)是否正確。

年報(bào)內(nèi)a106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表顯示金額，是前面年度匯算清繳主表的利潤總額數(shù)據(jù) 這就是正確的

那是2020年創(chuàng)立公司，a106000上面所列示金額應(yīng)該就是2020年負(fù)的利潤總額 我這么理解對(duì)嗎？老師

是的 這樣理解正確的 您看是不是這樣列示的

好的，我再查看下子表的填寫問題。謝謝老師。

應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額欄次 不是直接的利潤總額欄次哈

負(fù)數(shù)的利潤總額 應(yīng)納稅所得額就為負(fù)數(shù)啊 去年成立的公司 以前年度也無金額