老師，請(qǐng)問(wèn)一下房租20年的，21年才開發(fā)票，以前計(jì)提沒(méi)有考慮進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在發(fā)票有，我應(yīng)該怎么做？還有就是怎么做才不影響今年的損益
你好 需要把之前計(jì)提的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票入賬，涉及損益的科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算就是了。 通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算，就不影響今年的損益的
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老師，請(qǐng)問(wèn)去年2月到今年2月的房租，給開的住宿票，現(xiàn)在才開的，還沒(méi)有付款，應(yīng)該怎么做賬，公司是2020年11月才成立的。
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下房租20年的，21年才開發(fā)票，以前計(jì)提沒(méi)有考慮進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在發(fā)票有，我應(yīng)該怎么做？還有就是怎么做才不影響今年的損益
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老師好！我今天收到一張開票日期是2021年12月25日的發(fā)票，2021年沒(méi)有計(jì)提，我是小準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
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請(qǐng)問(wèn)老師我剛?cè)ヒ患夜旧习?，這企業(yè)有很多以前年度的報(bào)關(guān)單沒(méi)有開出口發(fā)票跟做退稅，現(xiàn)在23年，20年，21年22年的都有，有些是出口發(fā)票沒(méi)有開，有的是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那么補(bǔ)開出口發(fā)票怎么做賬呢？ 找供應(yīng)商補(bǔ)開發(fā)票來(lái)退稅，怎么做分錄呢
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老師，我們現(xiàn)在才收到去年和前年的房租發(fā)票，每年80多萬(wàn)，但是因?yàn)橹皼](méi)收到發(fā)票一直沒(méi)計(jì)提，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬啊。今年匯算清繳如果全部計(jì)進(jìn)去就得退稅，不想退稅
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以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用，報(bào)表怎么修改一下，老師舉例說(shuō)一下完整流程
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老師好，一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票，那么 借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額， 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢？
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老師好，一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候，是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢？
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麻煩問(wèn)一下，公辦學(xué)校的食堂，不對(duì)外開放，也不盈利，需要辦營(yíng)業(yè)嗎？如果需要辦，需要什么資料
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執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票，開什么內(nèi)容？
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老師您好，七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元，員工實(shí)際發(fā)工資是2010元，暫時(shí)還沒(méi)繳納社保，請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)？
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公司廠房重新裝修，要不要申報(bào)房產(chǎn)稅？
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如果發(fā)票是去年的，今年想報(bào)銷怎么辦
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我把銷售方和購(gòu)買方都是我咋辦
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老師您好，七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元，員工實(shí)際發(fā)工資是2010元，請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)？
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具體分錄怎么做？？還有就是以前年度損益調(diào)整還是允許使用的啊
你好 需要把之前計(jì)提的分錄紅沖 借：其他應(yīng)付款等科目，貸：以前年度損益調(diào)整 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：其他應(yīng)付款等科目 以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目是允許使用的啊?
這樣??？？是嗎
你好，請(qǐng)看我提供的圖片，劃線的部分不需要
還有一個(gè)就是，我們20年9月付款到21年3月，半年付款一次。有部分是20年的，有一點(diǎn)是21年的，咋整。
不是說(shuō)要把以前分錄沖紅，還需要重新做一筆嘛？
你好，跨年紅沖通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，而不直接是通過(guò)管理費(fèi)用科目核算啊 重新做一筆的分錄，你貸方多了個(gè)以前年度損益調(diào)整科目啊
這樣??？？我不明白。
計(jì)提其他應(yīng)付款 貸方 繳納其他應(yīng)付款借方 平了。取得發(fā)票 的其他應(yīng)付款借貸方 以前年度損益調(diào)整也有借貸方 也平了。
你好，是的，是這樣的 不明白的地方具體是哪里呢？
哦，你的意思是，不跨年平時(shí)正常的是原分錄紅字的，現(xiàn)在跨年了我只需要做取得發(fā)票那兩筆 還有以前年度損益調(diào)整就相當(dāng)于沖紅分錄？還有就是取得發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額 跟抵扣的分錄沖了也平了。
你好，不跨年平時(shí)正常的是原分錄紅字的?？缒晟婕皳p益的科目就需要通過(guò)?以前年度損益調(diào)整科目核算。
沒(méi)有，開始我理解成沖紅是根據(jù)原計(jì)提的沖紅 然后做筆正確的。
但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是發(fā)票20年9月付款的金額到2020.9—2021年3月的，發(fā)票金額是開一張發(fā)票，這樣全沖了，21年的損益沒(méi)了一部分好像
是針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎