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Q

我們借別人的資質(zhì)做工程，要給對方提供成本票，我查到這個項目之前已經(jīng)簽了分包合同而且合同的金額開完了，這次再給對方提供成本票還有什么方法嗎？

2021-03-02 18:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-02 18:57

您好 已經(jīng)提供了成本發(fā)票 還要再提供？

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快賬用戶5854 追問 2021-03-02 19:14

甘老師，你都好久沒來解題了。 甲方為我們借了他的資質(zhì)單位，乙方就是我們。甲方和業(yè)主簽訂了一個800萬的合同，中途甲方給業(yè)主開了430萬發(fā)票，然后乙方就做了一個這個項目的分包合同433萬，（而且這個合同是甲供材料的）開給甲方430萬發(fā)票?，F(xiàn)在甲方又要開170萬發(fā)票給業(yè)主，我們又要提供170萬發(fā)票，這個170萬的發(fā)票我怎么提供給他呢？簽訂什么合同把這發(fā)票開給對方

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:15

甲方又要開170萬發(fā)票給業(yè)主，這個170萬是您單位的收入嗎

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快賬用戶5854 追問 2021-03-02 19:15

我們借的甲方的資質(zhì)，甲方開給業(yè)主多少，我們就要開給甲方多少。

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:16

那這170萬是您單位的利潤嗎

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快賬用戶5854 追問 2021-03-02 19:17

沒看懂什么意思？

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:19

個800萬的合同，中途甲方給業(yè)主開了430萬發(fā)票，然后乙方就做了一個這個項目的分包合同433萬 意思就是800萬的合同 只有433的分包 其他的是單位的利潤嗎

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快賬用戶5854 追問 2021-03-02 19:31

不是，最開始甲方還給業(yè)主開過一次200萬的發(fā)票，我們提供了200萬的材料票給甲方，第二次甲方開給業(yè)主430萬發(fā)票，我們就做了份合同給甲方提供了460萬的9個點的發(fā)票給甲方，然后這次不知道以什么方式給甲方提供發(fā)票了。

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:33

那勞務(wù)分包的合同有了嗎

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快賬用戶5854 追問 2021-03-02 19:36

勞務(wù)分包的合同就是那個433萬的，那個合同已經(jīng)開了430出去了

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:38

那有沒有專業(yè)分包類的？

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快賬用戶5854 追問 2021-03-02 19:39

這個不懂，沒弄過，這個項目的全部情況就是上面我說的那樣

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:40

那可以做點專業(yè)分包 開具發(fā)票

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快賬用戶5854 追問 2021-03-02 19:48

怎么做專業(yè)分包？簽訂什么合同？建筑業(yè)的小白，麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:50

比如機(jī)電安裝 消防 土方 裝修 幕墻等

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快賬用戶5854 追問 2021-03-02 19:55

這個我們單位沒有開具的權(quán)限吧，建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)？這樣開可以嗎然后合同內(nèi)容就寫這些機(jī)電安裝，消防，等內(nèi)容嗎？

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:57

您說的這些發(fā)票都是您單位開具的嗎

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快賬用戶5854 追問 2021-03-02 20:08

老師說做專業(yè)分包，但是我不知道專業(yè)分包怎么開發(fā)票，是開建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)嗎？還是怎么弄。

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齊紅老師 解答 2021-03-02 20:08

也是一樣的開具*建筑服務(wù)*工程服務(wù)

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您好 已經(jīng)提供了成本發(fā)票 還要再提供？
2021-03-02
你好，這個是銷售貨物的嗎？
2021-01-25
您好，按規(guī)定應(yīng)開發(fā)票給你們。
2021-08-17
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費用 借：工程施工--機(jī)械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借：工程結(jié)算（按賬面累計余額） 貸：工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅（預(yù)繳增值稅）（按 2%預(yù)繳） 應(yīng)交稅費-未交增值稅（一般計稅） 2.下月繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅（一般計稅） 貸：銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提： 借：稅金及附加（也可以做到明細(xì)某某稅） 貸：應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄： 借：應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 貸：銀行存款
2021-01-14
你好！這個不屬于虛開，不過合同協(xié)議和相關(guān)的票據(jù)資金要符合發(fā)票流、合同流、資金流、物流一致
2022-03-23
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