用友T3系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊，為什么不能使用應(yīng)付受控科目？我不是當(dāng)月付的款，肯定要掛到應(yīng)付或預(yù)付科目??！這個怎么辦？
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收到上級撥付的工程款，應(yīng)該是通過我們公司過度，有可能還回去，有可能通過我們公司支付出去，應(yīng)該用什么科目？其他應(yīng)付款嗎？如果直接是通過我們公司支付給工程公司，也可以借其他應(yīng)付款，貸銀行存款嗎？這個工程最終的所有權(quán)不是我們公司，也不是固定資產(chǎn)，
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用友T3系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊，為什么不能使用應(yīng)付受控科目？我不是當(dāng)月付的款，肯定要掛到應(yīng)付或預(yù)付科目??！這個怎么辦？
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1.公司購入固定資產(chǎn)時的會計分錄，借：固定資產(chǎn)，貸：長期應(yīng)付款。 2.每月還貸款，前期會計的分錄是這樣做的，借：長期應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后，財務(wù)主管要求不使用待抵扣進項稅額這個科目，每月付款時的會計分錄為，借：長期應(yīng)付款，貸：銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問題是付款后的下月才收到發(fā)票，收到發(fā)票后我問老師把發(fā)票入賬，會計科目怎么做？
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金蝶星辰軟件，1月購買了一批辦公桌6萬，2月送過上門并安裝達到使用狀態(tài)，發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么，我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片，按合同價暫估了。這個暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做？固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的，我收到發(fā)票又怎么做？我借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款暫估嗎？還是直接固定資產(chǎn)暫估，貸應(yīng)付賬款？收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn)，貸固定資產(chǎn)暫估？我的卡片一直綁定的暫估分錄？
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固定資產(chǎn)因為升級改造 ，轉(zhuǎn)到了在建工程，錢是都付了，有些發(fā)票拿不到，還在預(yù)付賬款科目，暫時還不能結(jié)轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)，但是設(shè)備改造好已經(jīng)投入使用了，按理應(yīng)該要攤銷折舊了，發(fā)票不全費用結(jié)轉(zhuǎn)不了，又無法攤銷，該怎么辦呢
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您好，您可以備份數(shù)據(jù)，在基礎(chǔ)設(shè)置--財務(wù)--會計科目，找到應(yīng)付或預(yù)付科目，把右下角的受控系統(tǒng)選擇為空，這樣去生成憑證就沒有問題了。
不行啊，那我應(yīng)付預(yù)付不就沒有客戶核算以后怎么辦？ 總不能有一個供應(yīng)商就在會計科目里增加一個會計明細科目吧！
你可以設(shè)置明細科目就行了
就是往來科目的明細科目增加供應(yīng)商或者客戶的名稱
沒有其他的解決辦法嗎？我在想他既然都是一個系統(tǒng)的軟件 ，如果固定資產(chǎn)和供應(yīng)商核算沖突，那么開了固定資產(chǎn)模塊的公司，要供應(yīng)商核算還有什么用。
奧，我理解錯了，那么我把這個受控系統(tǒng)里應(yīng)付取消了，那這個受控系統(tǒng)里的應(yīng)付一般是什么作用，取消了之后對什么有影響？
你們用的輔助核算還是二級明細科目
用的輔助核算
那就直接按照輔助核算來就行了