交的時候

借：管理費用——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款 把一個人單位交的也加到其他應(yīng)收款，帳就不平了

這種情況怎么處理

把這個調(diào)出來借管理費用 單位社保 負數(shù)，? ?借其他應(yīng)收款——社保(個人部分)?

完整分錄能寫下嗎

我這樣做對不對

更正上面回復(fù)，這個區(qū)別出來做方便區(qū)分，借應(yīng)付職工薪酬單位社保 ，其他應(yīng)收款 -xx員工? ?其他應(yīng)收款個人社保，貸銀行 工資表上面扣，借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸 ，銀行，貸，其他應(yīng)收款個人社保， 其他應(yīng)收款xx員工，，

剛工作不久，以前的會計一直沒計提，我看有些是當月交當月的，不知道還要不要計提 看下是這樣嗎，還是不需要計提

需要計提，這個需要計提，是的，還要做借其他應(yīng)收款-xx員工，

我上面發(fā)的是2月交的當月的，這種情況還計提嗎？已經(jīng)做入費用了，計提不就多了一步

需要計提，不管你們咋交都需要先計提，

那提前交下月的，咋計提，提前交下月的不是費用在下月嗎

下個 月計提，只做繳納分錄，

對啊，不是先計提嗎

權(quán)責發(fā)生制。，你 要是現(xiàn)在3月要是交4月社保，是3月先做繳納分錄，4月計提，基本上沒有這個情況，

一般，沒交的先計提，如果提前交了應(yīng)該怎么做科目

提前交先做3 ，截圖 ，后面做截圖1?

沒有，那就是反過來，先做交的分錄，到當月了再做計提的分錄？

是的，是的，是的，是的，是的，

2月交3月社保 借：應(yīng)付職工薪酬（單位） 貸：銀行存款 3月 借：管理費用（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位）

是的，是的，是的，是的，借應(yīng)付職工薪酬（單位）?其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款個人社保，貸銀行

其他應(yīng)收和其他應(yīng)付有什么區(qū)別