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我們公司需要補交2017年企業(yè)所得稅，我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，應(yīng)該怎么做賬，然后還不影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系

2021-02-27 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-27 20:50

您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 會影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系 如果您用所得稅費用科目 就不影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系

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快賬用戶4283 追問 2021-02-27 22:59

老師，如果是用所得稅又怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-02-27 22:59

借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款

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您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 會影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系 如果您用所得稅費用科目 就不影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系
2021-02-27
可以 影響報表勾稽關(guān)系。如果你想不影響的話， 借所得稅費用。貸，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2025-09-23
你好，小企業(yè)準(zhǔn)則是直接計入未分配利潤這個科目。
2023-06-07
你好，稅務(wù)上問題不大。不是分錄的原因，而是本來就會這樣
2021-09-29
您好，這個差額是不是就是這個所得稅啊
2023-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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