一部分是19年的一部分20年的，那么在19年的分錄和20年的分錄怎么做呢，發(fā)票都開(kāi)在一起了

你好 按月計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款—暫估?

那么預(yù)提的費(fèi)用在20年發(fā)票到了這個(gè)發(fā)票放在哪一張憑證是不是還需要制作一個(gè)EXCEL分?jǐn)偙?

你好，在20年發(fā)票到了，這個(gè)發(fā)票是放在當(dāng)月的費(fèi)用分錄后面

放在當(dāng)月的話，那我之前19年預(yù)估的不放票怎么可以呢

你好，由于沒(méi)有按規(guī)定取得發(fā)票，之前計(jì)提的分錄只能是沒(méi)有發(fā)票的了

那我放在當(dāng)月的話，當(dāng)月計(jì)提的費(fèi)用沒(méi)有這么多金額要緊嗎

你好，這個(gè)是不要緊的。 之前計(jì)提的與當(dāng)月的費(fèi)用一起等于取得費(fèi)用發(fā)票的金額就可以了。

那審計(jì)的時(shí)候會(huì)不會(huì)讓我調(diào)整呢