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演示賬套

Q

老師，匯算清繳的時候所得稅費用退了1萬分錄怎么做呢

2021-02-27 13:36

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-02-27 13:38

同學，你好，借銀行存款，貸應交稅費-企業(yè)所得稅，借，應交稅費-應交所得稅，貸所得稅費用

快賬用戶5915 追問 2021-02-27 13:39

這個分錄做在5月份不需要用以前年度損益調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2021-02-27 13:44

不需要，一般金額不大可以不用

快賬用戶5915 追問 2021-02-27 13:44

那在今年的報表里面所得稅費用負數(shù)可以嗎

齊紅老師解答 2021-02-27 13:56

這個不影響的同學

快賬用戶5915 追問 2021-02-27 14:00

好的，12月份需要結轉盈余公積嗎

齊紅老師解答 2021-02-27 14:09

同學，你好，需要結轉利潤分配下的盈余公積哈

快賬用戶5915 追問 2021-02-27 14:18

每年有利潤都需要結轉嗎，這個結轉的意思是什么呢

齊紅老師解答 2021-02-27 14:27

這個結轉最終是影響未分配利潤的哈

快賬用戶5915 追問 2021-02-27 14:28

能把分錄寫下嗎，具體的含義是什么

同學，你好，借銀行存款，貸應交稅費-企業(yè)所得稅，借，應交稅費-應交所得稅，貸所得稅費用

2021-02-27

借：銀行存款 1 貸：應交稅費-應交所得稅 1 借：應交稅費-應交所得稅 1 貸：以前年度損益調(diào)整 1

2021-06-07

借銀行存款貸應交稅費、企業(yè)所得稅，借應交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。

2022-09-28

你好借：銀行存款貸：應交稅費-所得稅? 借：應交稅費-所得稅貸：利潤分配?

2021-05-26

借銀行存款貸應交稅費，借應交稅費貸利潤分配未分配利潤，如果是小型微利企業(yè)。

2021-07-10

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