同學你好,就填寫應交增值稅明細科目的余額就行了。
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當月需要繳納增值稅,沒有退稅。現(xiàn)在申報出口退稅時,生產(chǎn)免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當月應繳納的增值稅金額(以負數(shù)填寫)
你好,我想請問出口企業(yè)年報表應交增值稅該怎么填寫?銷項稅額0,進項稅額、免抵退稅額、期末留抵稅額均有數(shù)額
老師,我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應退稅額為0,因為表17行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
你好老師 增值稅留抵退稅自報表中的 ,當期存貨金額 ,當期進項稅額, 期末進項稅額余額, 這三個數(shù)據(jù)怎么填寫
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),比如,銷項稅額是70萬,進項稅額是120萬,免抵退稅額是20萬,我想問下免抵稅額是0元。增值稅申報表期末留抵是不是還有30萬元?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900