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Q

請問我第一次報出口退稅(外貿(mào)企業(yè))，然后稅局要求我要提交合同跟收款回單，但是這批貨我們是直接發(fā)到亞馬遜倉庫去的，這個怎么弄呀？

2021-02-26 00:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-26 07:05

同學(xué)你好 就是你的合同和收款證明

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快賬用戶3901 追問 2021-02-26 10:39

我這個貨還沒收到款呢

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齊紅老師 解答 2021-02-26 10:52

要收到款之后才可以退稅的

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快賬用戶3901 追問 2021-02-26 10:53

然后我這個是直接在亞馬遜倉庫賣的，那也沒有合同呀，相當(dāng)于這次是跨境電商了

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齊紅老師 解答 2021-02-26 11:04

同學(xué)你好 那你有和亞馬遜的合同嗎

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快賬用戶3901 追問 2021-02-26 11:06

這個沒有耶

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齊紅老師 解答 2021-02-26 11:10

你這個的話搞一個合同吧

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快賬用戶3901 追問 2021-02-26 11:21

然后等亞馬遜平臺的錢轉(zhuǎn)到國內(nèi)賬戶上么？

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齊紅老師 解答 2021-02-26 11:26

對的 收到錢才可以退稅的

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快賬用戶3901 追問 2021-02-26 11:41

那跨境電商跟傳統(tǒng)的外貿(mào)企業(yè)退稅流程是一樣的么

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齊紅老師 解答 2021-02-26 11:48

對的 這個是一樣的哦

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同學(xué)你好 就是你的合同和收款證明
2021-02-26
將出口退稅的外貿(mào)公司加入到現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中可能會帶來一些潛在問題和稅局稽查風(fēng)險點，主要包括以下方面： 可能存在的問題： 1.業(yè)務(wù)真實性認(rèn)定：稅局可能會重點審查新加入的外貿(mào)公司相關(guān)業(yè)務(wù)是否真實，包括與香港公司的交易是否合理、合同及單證等是否完備。 2.價格合理性：交易價格是否符合市場常規(guī)，是否存在人為調(diào)節(jié)價格以獲取不當(dāng)退稅利益的情況。 3.貨源及貨物流向：對貨物的來源、去向的追蹤和核實可能更加嚴(yán)格，以確保符合出口退稅規(guī)定。 稅局稽查風(fēng)險點： 1.關(guān)聯(lián)交易：如果外貿(mào)公司與香港公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能引起稅局對關(guān)聯(lián)交易定價、業(yè)務(wù)合理性等方面的關(guān)注和審查。 2.單證合規(guī)性：出口退稅對各類單證的要求很高，如報關(guān)單、發(fā)票、合同等，任何單證的不規(guī)范或不一致都可能成為風(fēng)險點。 3.資金流向：資金的收付是否與業(yè)務(wù)匹配，是否存在異常的資金流轉(zhuǎn)情況。 4.稅務(wù)申報準(zhǔn)確性：出口退稅申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性等可能被重點檢查，稍有差錯可能引發(fā)問題
2024-06-20
一、銷售收入確認(rèn)方式 跨境電商銷售日用小商品，按照亞馬遜直接提現(xiàn)到公戶（人民幣）的數(shù)據(jù)確認(rèn)銷售收入有一定合理性，但不完全準(zhǔn)確。銷售收入的確認(rèn)應(yīng)根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定，一般在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶時確認(rèn)收入，對于跨境電商，可能在商品發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件時確認(rèn)，而不僅僅依據(jù)提現(xiàn)數(shù)據(jù)。 二、小規(guī)模納稅人免稅與上游發(fā)票關(guān)系 如果是小規(guī)模納稅人，申請免稅與上游發(fā)票有一定關(guān)系。雖然小規(guī)模納稅人享受出口免稅政策，但如果沒有上游發(fā)票，可能在稅務(wù)核查時面臨一定風(fēng)險。稅務(wù)機(jī)關(guān)可能要求企業(yè)提供相關(guān)的進(jìn)貨憑證等資料以證明業(yè)務(wù)的真實性。沒有發(fā)票可能影響稅務(wù)機(jī)關(guān)對業(yè)務(wù)真實性的判斷，從而可能影響免稅政策的享受。 三、一般納稅人退稅問題 如果是一般納稅人，上游取得進(jìn)項專票且與報關(guān)單完全一致，申請退稅并不是直接按照進(jìn)項票的進(jìn)項稅額退稅。出口退稅的計算較為復(fù)雜，一般是根據(jù)出口貨物的退稅率以及出口貨物的離岸價等因素計算。公式通常為：應(yīng)退稅額 = 增值稅退（免）稅計稅依據(jù) × 出口貨物退稅率。同時，稅務(wù)機(jī)關(guān)會對企業(yè)的出口業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保業(yè)務(wù)真實、合法、合規(guī)。
2024-09-14
你好，分開開具根據(jù)報關(guān)單，500后再開1000這樣配單
2025-04-25
1. 保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)保稅進(jìn)口貨物后又將該筆貨物直接出口，增值稅適用免稅規(guī)定。國家稅務(wù)總局 財政部 海關(guān)總署關(guān)于在綜合保稅區(qū)推廣增值稅一般納稅人資格試點的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第29號)第三條第(六)項：未經(jīng)加工的保稅貨物離境出口實行增值稅、消費稅免稅政策。 2. 借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 ；? 銷售出去 “借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ”?
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