那怎么做分錄么 起因：發(fā)票2019年度固定資產(chǎn)累計折舊小記2.88元

這個金額不大，這個可以直接做，借管理費用 貸累計折舊，根據(jù) 重要性原則

發(fā)票這個問題是在2020年，在以前軟件中做了以下分錄 調(diào)整2019年度固定資產(chǎn)折舊 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 但現(xiàn)在啟用新的會計軟件，同時以前的軟件已經(jīng)是這么做的了

你這個金額不大可以直接做，借管理費用 貸累計折舊，根據(jù) 重要性原則 金額大才做，借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 這個是做現(xiàn)在賬上，你之前用會計準則新軟件也只能使用企業(yè)會計準則，不能選擇小準則小準則才沒有以前年度損益調(diào)整，這個做借未分配利潤 貸累計折舊

借 管理費用二級分錄是辦公費么？

折舊費這個是單獨設置折舊費

直接做 借：辦公費-折舊費 貸:利潤分配-未分配利潤 對吧

不是，金額大不想影響本年利潤做這個，借未分配利潤 貸累計折舊

明白了 還有最后一個問題 久的會計軟件中的之前不是做： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 借：分配利潤-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在想和新的會計軟件同步（這個分錄）那我是不是只要做一個同樣的紅字分錄即可

之前做過就可以，不需要處理，你這個接著之前做，取之前賬期末數(shù)做期初就可以

你這個是把之前賬重新做還是啥，需要看這個沖掉是為啥，

接之前的做？ 意思是按照新的會計分錄這么做么？ 借：未分配利潤 貸：累計折舊

我想兩個賬記賬分錄保持一致