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調(diào)整以前年度損益,但軟件科目無法添加一級科目,想問下可以計入那個科目中呢

2021-02-25 18:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-25 18:33

這個沒有就直接做未分配利潤下面

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快賬用戶7696 追問 2021-02-26 12:28

那怎么做分錄么 起因:發(fā)票2019年度固定資產(chǎn)累計折舊小記2.88元

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齊紅老師 解答 2021-02-26 12:33

這個金額不大,這個可以直接做,借管理費用 貸累計折舊,根據(jù) 重要性原則

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快賬用戶7696 追問 2021-02-26 12:36

發(fā)票這個問題是在2020年,在以前軟件中做了以下分錄 調(diào)整2019年度固定資產(chǎn)折舊 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 但現(xiàn)在啟用新的會計軟件,同時以前的軟件已經(jīng)是這么做的了

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齊紅老師 解答 2021-02-26 12:45

你這個金額不大可以直接做,借管理費用 貸累計折舊,根據(jù) 重要性原則 金額大才做,借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這個是做現(xiàn)在賬上,你之前用會計準(zhǔn)則新軟件也只能使用企業(yè)會計準(zhǔn)則,不能選擇小準(zhǔn)則小準(zhǔn)則才沒有以前年度損益調(diào)整,這個做借未分配利潤 貸累計折舊

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快賬用戶7696 追問 2021-02-26 12:49

借 管理費用二級分錄是辦公費么?

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齊紅老師 解答 2021-02-26 12:54

折舊費這個是單獨設(shè)置折舊費

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快賬用戶7696 追問 2021-02-26 12:55

直接做 借:辦公費-折舊費 貸:利潤分配-未分配利潤 對吧

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齊紅老師 解答 2021-02-26 13:02

不是,金額大不想影響本年利潤做這個,借未分配利潤 貸累計折舊

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快賬用戶7696 追問 2021-02-26 13:14

明白了 還有最后一個問題 久的會計軟件中的之前不是做: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:分配利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在想和新的會計軟件同步(這個分錄)那我是不是只要做一個同樣的紅字分錄即可

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齊紅老師 解答 2021-02-26 13:24

之前做過就可以,不需要處理,你這個接著之前做,取之前賬期末數(shù)做期初就可以

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齊紅老師 解答 2021-02-26 13:24

你這個是把之前賬重新做還是啥,需要看這個沖掉是為啥,

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快賬用戶7696 追問 2021-02-26 13:26

接之前的做? 意思是按照新的會計分錄這么做么? 借:未分配利潤 貸:累計折舊

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快賬用戶7696 追問 2021-02-26 13:27

我想兩個賬記賬分錄保持一致

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齊紅老師 解答 2021-02-26 13:30

借:未分配利潤 貸:累計折舊? 這個是等于這個借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:分配利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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這個沒有就直接做未分配利潤下面
2021-02-25
同學(xué)你好,是在損益類科目填加;
2020-12-17
你好,屬于損益科目 這個就是一級科目,而不是某個科目的二級科目
2019-07-20
您好 在損益類科目添加
2021-10-17
一般都是先增加一級科目,如果不能增加就只有該一下其他不用的損益科目名稱為以前年度損益調(diào)整
2022-02-28
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