去年我們總體是虧損，但是一季度是盈利交了所得稅的，這個已交的所得稅也要算到里面嘛？

你好是的，放到里面的。

那是不是到時這筆已交稅要退或者抵今年的稅？

你好是的，多退少補(bǔ)，匯算清繳的時候。

那去年有季度有所得稅但是說的可以今年交，當(dāng)時就沒有交費，這個需要加進(jìn)去嗎？

只要實際支付了稅款，可以的就算進(jìn)去。

沒有付的就不算哈

你好是的，沒有交的不算。

那我們沒付所得稅那次計提了那個季度的所得稅，這個還是匯算清繳的時候調(diào)嗎？

沒有支付計提了，需要調(diào)整。

什么時候調(diào)整？