老師，您好，我們是20年11月開始用財務軟件的，錄入初始數(shù)據(jù)的時候，把一家客戶的應收賬款漏掛了核算項目，在做11月份憑證的時候，收了這家客戶的貨款，應如何處理呢
您好，在以后期間做補充分錄即可
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老師你好，想問下您 ，就是我們在今年5月份的時候，我們給廠家付了一筆滯納金1萬，當時那個財務軟件做不了憑證，只能以費用的方式處理，就做了費用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠家付款，廠家又用這筆滯納金低了貨款，本應該付款19萬，現(xiàn)在用滯納金低了1萬，就再支付18萬，像這種的話應該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應付這家供應商19萬
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老師，你好，我想問一下，我們在做會計信息化實訓時用的是用友U8.10.1，這筆業(yè)務是在12.3號收到一張11.27號的采購發(fā)票，貨未到，但是我們做的是12月份的賬錄不了11月份的這張發(fā)票，這筆業(yè)務該怎么處理呢？ 這張采購發(fā)票是九萬，對應的公司我們在做初始化的時候有一筆對應公司的預付賬款十五萬
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老師，您好，我們是20年11月開始用財務軟件的，錄入初始數(shù)據(jù)的時候，把一家客戶的應收賬款漏掛了核算項目，在做11月份憑證的時候，收了這家客戶的貨款，應如何處理呢
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老師， 有這樣一個情況： 我司2014年之前用的其他財務軟件，2014年之后換成了金蝶系統(tǒng)； 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，2012年的時候我們向客戶支付了5W的押金，在老系統(tǒng)中是做到了其他應收-質保金； 但是在2014年換新系統(tǒng)的時候，期初數(shù)據(jù)中并沒有把這5W的質保金轉到新系統(tǒng)中，應該是之前遺漏了； 現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)了問題，需要把這5W的質保金新增到賬上，我應該怎么做憑證呢
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老師 我司是賣機臺的，22年11月份簽的合同，準備23年3月交貨的，但在22年12月份 客戶付了機臺的全款，我們也在22年12月份給他們開了票，并做了主營業(yè)務收入和成本，這個成本是暫估的，因為我們還沒開始買材料，這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調減，收入調減，那憑證需要做借：“以前年度損益調整”的憑證嗎？還是不做以前年度損益的憑證，在24年5月匯算清繳的時候再做調增主營業(yè)務收入，調增主營業(yè)務成本
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請問經(jīng)營注冊地之前是在湖南芙蓉區(qū)，現(xiàn)在要變更到雨花區(qū)，稅務需要變更嗎？
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比如這種情況，補充的分錄如何做呢
您好，既然錄入期初資產(chǎn)負債表是平的，那肯定還有一個科目的金額不一致，找到不一致的科目做分錄處理，分析差異具體形成原因
可以都做到本年利潤嗎
差異的部分
您好，那要看具體科目，分析原因
那就我這種漏錄的情況，分錄如何做呢
您好，根據(jù)漏記原因補記即可，若不涉及利潤表科目，直接用對應科目在后期調整，利潤表科目跨年度用以前年度損益調整
好的，謝謝老師
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持