已經(jīng)結(jié)賬了

錯誤的分錄不改過來的話會影響今年的折舊

可以在今年做分錄調(diào)整的啊

然后按照調(diào)整后的金額計提折舊

情況比較復雜，我做錯的分錄是 借生產(chǎn)成本，貸累計折舊，速達軟件，以后每月的折舊分錄就是這個錯誤的

請問是哪個科目錯誤還是金額錯誤

科目錯誤了，借管理費用寫成借生產(chǎn)成本了

那可以調(diào)整的啊 借：生產(chǎn)成本 借方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 借方藍字 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

老師，分錄是軟件自動生成的，以后每個月都要改，太麻煩了

老師如果按上面的分錄調(diào)整過來了，匯算清繳是按照去年12月份的報表來做嗎？不用管調(diào)整的數(shù)據(jù)嗎？

分錄是軟件自動生成的 是根據(jù)固定資產(chǎn)卡片生成的嗎

是的，所以不知道怎么弄

那您修改下固定資產(chǎn)卡片上的計提折舊對應科目啊

反結(jié)賬到去年做錯的那個月才能修改

分錄是反結(jié)賬到去年做錯的那個月才能修改? 但是修改了固定資產(chǎn)卡片?以后每個月都不要改

修改卡片后，重新計提分錄就發(fā)生變化了，結(jié)賬后報表就改了。

您不是要修改分錄科目的么？發(fā)生變化不對嗎？

她是返計提了，才能修改

返計提了，才能修改？您說的是修改憑證還是卡片？

我說的是卡片，要返結(jié)賬，要返計提折舊，才能修改卡片