公司賬套沒(méi)有開(kāi)銀行賬戶(hù)，收支在往外單位往來(lái)科目核算，有一個(gè)會(huì)計(jì)分錄，借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)收款往來(lái)單位，
跨年嗎，沒(méi)有不用未分配利潤(rùn)， 你是損益科目跨年嗎？
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公司賬套沒(méi)有開(kāi)銀行賬戶(hù)，收支在往外單位往來(lái)科目核算，有一個(gè)會(huì)計(jì)分錄，借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)收款往來(lái)單位，
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老師 你好 請(qǐng)問(wèn)就是酒店行業(yè)的稅率是6% 然后今年退了1124.64的增值稅稅回來(lái) 分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1124.64 未分配利潤(rùn)18744 貸：應(yīng)收賬款 19868.64 這樣對(duì)嗎？還有那個(gè)附加稅退回來(lái)了 借：銀行存款 貸：利潤(rùn)分配 ---未分配利潤(rùn) ？新建是賬套沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目！
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其他應(yīng)付款設(shè)置二級(jí)科目_單位往來(lái)/個(gè)人往來(lái)/保證金 二級(jí)科目分別設(shè)置輔助核算（供應(yīng)商_甲公司……） 然后有一筆業(yè)務(wù)是支付給甲公司的保證金，那么這個(gè)分錄這樣寫(xiě)可以嗎？借:其他應(yīng)付款_保證金(甲公司)貸:銀行存款，保證金收回時(shí)做相反分錄。
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老師 我10月的時(shí)候有筆賬是支出 掛在往來(lái)款 借:其他應(yīng)收-XX單位 貸:銀行存款 現(xiàn)在公司規(guī)定這筆錢(qián)公司承擔(dān) 12月調(diào)賬 那我的分錄怎么寫(xiě)合適?
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假設(shè)廣州宏大科技股份有限公司于2017年7月1日啟用賬套，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間為本年12月，記賬本位幣為人民幣，科目結(jié)構(gòu)為4-2-2-2，其主要會(huì)計(jì)科目設(shè)置如下：1122應(yīng)收賬款112201應(yīng)收賬款－人民幣（客戶(hù)往來(lái)）112202應(yīng)收賬款－美元戶(hù)（客戶(hù)往來(lái)）1123預(yù)付賬款1403原材料140301顯示器數(shù)量金額核算單位：個(gè)140302主機(jī)數(shù)量金額核算單位：臺(tái)1406庫(kù)存商品140601紅星電腦數(shù)量金額核算臺(tái)140602新雨電腦數(shù)量金額核算臺(tái)1301待攤費(fèi)用2001短期借款22202應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來(lái)2191預(yù)提費(fèi)用22314101盈余公積410101法定盈余公積410102一般盈余公積4103本年利潤(rùn)4104利潤(rùn)分配410401未分配利潤(rùn)410402提取法定盈余公積5001生產(chǎn)成本500101直接材料
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老師好，我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的，咖啡費(fèi)用，餐費(fèi)，水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi)，這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎？餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專(zhuān)票的話能抵扣嗎？
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個(gè)體工商戶(hù)有開(kāi)具專(zhuān)票，每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的，現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專(zhuān)票，讓重新更正?，F(xiàn)在更正，填了專(zhuān)票金額，為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢？
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老師，你好。請(qǐng)問(wèn)公司清稅注銷(xiāo)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎？謝謝
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老師，制造業(yè)每個(gè)月繳納社保，我計(jì)提時(shí)，是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來(lái)然后做到借管理費(fèi)用～社保 還是說(shuō)總金額怎么按人頭或者工資金額分配？
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A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)匯了一筆款，還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，由于A企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善，A企業(yè)已注銷(xiāo)，原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè)，退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里，退還之前，B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明，才能給B企業(yè)法人代表退款？
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老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來(lái)源，施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量，按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)掛牌價(jià)，含13%的稅，可用于抵扣勞務(wù)稅。
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個(gè)體工商戶(hù)更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)，重新填列專(zhuān)票金額，為什么沒(méi)有重新計(jì)稅呢
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老師， 問(wèn)一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽(tīng)課的時(shí)候聽(tīng)懂了的 好會(huì)兒沒(méi)復(fù)習(xí) 又給整忘了，純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來(lái)了[捂臉]，解析下
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老師，我今天申報(bào)個(gè)稅，忘記把5000敲進(jìn)去了咋辦，就是扣除基數(shù)5000的這個(gè)？
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老師， 問(wèn)一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽(tīng)課的時(shí)候聽(tīng)懂了的 好會(huì)兒沒(méi)復(fù)習(xí) 又給整忘了，純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來(lái)了[捂臉]
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不跨年，是當(dāng)年的
我是審計(jì)的，看憑證時(shí)，發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位是這么處理的，不是是否正確
后附資料又表明是將往來(lái)款做注冊(cè)資金，投入到別的格式了
是別的公司
你可以截圖給我看下附件嗎，憑證摘要寫(xiě)啥？
可以，收到了嗎
沒(méi)有看到你截圖，沒(méi)有看到
顯示的是壓縮上傳中
截圖上傳中
不好意思，能力有限供銷(xiāo)社賬沒(méi)有做過(guò)，你這個(gè)供銷(xiāo)社不清楚，你等會(huì)我去問(wèn)下別的老師，看有沒(méi)有清楚的，有回復(fù)轉(zhuǎn)發(fā)給你，
好的，謝謝
你等會(huì)我去問(wèn)下正確分錄
投資款就是借長(zhǎng)期股權(quán)投資貸銀行存款
回復(fù)這個(gè)這個(gè)，這個(gè)你去參考
若拋開(kāi)供銷(xiāo)社這個(gè)背景，單獨(dú)看這個(gè)分錄和附件，應(yīng)該怎么做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄才正確呢
這個(gè)投資別的公司，這個(gè)做長(zhǎng)期股權(quán)投資，這個(gè)，不是做未分配利潤(rùn)，