老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

你好，這個沒太看明白，是減免工傷和失業(yè)嗎？我們在文件下發(fā)前已經(jīng)申報但是沒扣款，會在這期在修改減免申報的金額嗎

老師，您幫我看下，我沒太看懂他說的這個意思。我現(xiàn)在在的是一家建筑公司，有勞務(wù)，有幾個項目是甲方代發(fā)農(nóng)民工工資，這樣就會涉及需不需要我們這邊代扣個稅問題以及個稅申報問題。我問了下我們公司領(lǐng)導(dǎo)，她說她之前問過稅局，說是我們這邊不負責給農(nóng)民工工資代扣個稅。但是，即便不代扣個稅，我們這邊也要給農(nóng)民工申報個稅嗎？我沒看明白他說的這個。

你好..我申報咱們學堂的高新企業(yè)增值稅報表.發(fā)現(xiàn)銷售的軟件收入屬于即征即退.. 但是在填寫銷項那張表里面..已經(jīng)把銷售軟件收入填寫在了即征即退貨物及加工修配里面..那就證明這部分已經(jīng)沒有繳納銷項稅額..那我在學堂實操這家公司稅務(wù)局還退換了即征即退的稅款..我是哪里沒有理解好嗎

老師，我工資表的個稅是9955，但是這個申報的時候他們加了專項扣除，我在月初更新了個稅系統(tǒng)，導(dǎo)致減免往前扣，我工資表多扣的金額補在下個月工資上，那我個稅做賬是應(yīng)該按實際做嗎？按實際做就工資表和個稅不平，我應(yīng)該掛那個科目，我把之前個稅少扣的個稅掛在營業(yè)外收入了，這樣是不對的。