你好,之前季度預(yù)繳納的需要減去,填寫在已繳納里面即可
老師,東升電子的匯算清繳后的納稅申報(bào)表中28欄應(yīng)納稅額23521.33,不需要再填32欄減:本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額嗎?資料包利潤表中有所得稅預(yù)繳本年累計(jì)41322.15,我想法是應(yīng)該填32欄41322.15,然后多繳需要退-17800.82,但是視頻不填32欄,直接按28欄23521.33來申報(bào)了,那4個季度預(yù)繳的怎么退呢?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個季度累計(jì)虧損額為150萬,但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計(jì)虧損額為220萬-150萬=70萬,請問老師,①在2023年1月15日之前申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報(bào)時,是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時,再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時,直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報(bào)第四個季度企業(yè)所得稅時按哪種情況核算?
個人樓房出租,年租金1萬4,稅務(wù)局代開發(fā)票時需要繳納多少稅費(fèi)
老師,像下面這些經(jīng)營范圍能開營銷推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票么? 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);
老師,我們有一批模具,有110萬,我們的成本很大,現(xiàn)在老板問了我一個問題,這個模具 我們是讓供應(yīng)商開模具材料給我們,還是開模具成品的發(fā)票給我們,如果開模具材料的發(fā)票,我怎么做賬呢
請問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報(bào)出口明細(xì)和采購明細(xì)嗎?該條會自動生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費(fèi):分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)-10(在財(cái)務(wù)軟件上面用負(fù)的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請問下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補(bǔ)助都是進(jìn)遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個
老師,我現(xiàn)在要出報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險怎么做賬?
我們是一個沒有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個科研項(xiàng)目怎樣來做到??顚S媚兀坑袥]有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項(xiàng)目?