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Q

社保當月繳的分錄怎么做呢

2021-02-08 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-02-08 18:25

你好，繳納社保的分錄是 借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）? ? ， 貸：銀行存款?

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快賬用戶3053 追問 2021-02-08 18:29

老師，當月付的社保費能這樣做嗎，借:管理費用，貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-02-08 18:30

你好，個人建議是先做一般計提分錄，然后再做一筆支付分錄?

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你好，繳納社保的分錄是 借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）? ? ， 貸：銀行存款?
2021-02-08
你好，繳納社保費的會計分錄的做法：? 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2021-03-09
同學你好 都要計提的 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2021-03-19
您好 借：管理費用-單位社保費 貸；應付職工薪酬-社保費 借：應付職工薪酬-社保費 借；其他應收款-個人社保費 貸：銀行存款
2021-01-29
你好? ? ?需要計提的。社保是當月 計提 工資也是當月做計提的。? ? ?比如 1.計提工資? 借：管理/銷售費用等貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保（企業(yè)部分）? 借：管理/銷售費用等 貸：應付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款或現金? 4.上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應付款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款或現金
2020-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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