Q
老師，請問，我開給聯(lián)營方的發(fā)票金額大于賬上的金額，對方是不是可以先按賬戶上小于發(fā)票金額先回款給我，剩余的金額他們可以等下次賬上有錢了再付給我呢
2021-02-06 17:13
2021-02-06 17:14
你好！是可以這樣處理的
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你好！是可以這樣處理的
2021-02-06
同學好，我看下你的問題
2024-05-06
你好? ?那你們貨物送出去沒有； 如果沒有送貨出去的話? 你這樣開票? 會涉及虛開的?
2021-06-23
你好
這個你先看賬務處理的時候有沒有在摘要寫明，如果沒有，那么只能翻紙質的賬簿了
2022-12-13
你好，可以的，沒有發(fā)票，你正常做賬就行。借原材料等貸，銀行存款就是抵扣不了所得稅。
2024-12-02
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Q
老師，請問，我開給聯(lián)營方的發(fā)票金額大于賬上的金額，對方是不是可以先按賬戶上小于發(fā)票金額先回款給我，剩余的金額他們可以等下次賬上有錢了再付給我呢
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老師你好我們有個材料商是一直在他家拿的料，現(xiàn)在人家開的票大于我實際應付貨款，現(xiàn)在人家資金緊張，讓我們先付款我可以先付一半給他么，還有我們按票面金額轉，對方說把多余的票款轉給我們，這樣可以么
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Q
老師我有個賬我對了好幾天了，一直對不上 想問一下您，能不能幫我看看哪里錯了 我這邊就是專門做代運營，客戶給的金額款項都是打到一張卡上的。這一次對賬的時候，對不上了，已經(jīng)對了好幾天，入賬金額沒有錯，出賬金額也沒有發(fā)現(xiàn)錯的地方?？删褪俏疫@邊剩余的款項和總賬剩余款項對不上，差了好多
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Q
老師，如果沒有發(fā)票臺賬，怎么從賬上對賬？就是對給客戶的開票金額和對方給我們的付款金額？
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Q
老師 我們采購東西 對方給我們開普票 上面有金額 稅額 為什么我們不是按金額給對方錢就可以了 那個增值稅稅額又是對方去上交給稅局的 不是采購方上交的 為什么采購方還要按開票的上面的稅額給那個稅額對方呢 采購方不應該是按開票上面的不含稅金額給對方就行了嗎？ 老板的問題我我蒙圈了 不懂怎么回答更好
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老師，我們是兩個工程項目同時施工，聯(lián)營方的賬戶上也分別按兩個項目在記賬，每月從聯(lián)營方的兩個項目中回款給我們，項目間的款可以暫時互相借支回款給我們嗎，就是這樣的，我們A項目開票50萬，A項目工程進度款余額48萬，B項目開票28萬萬，B項目進度款余額30萬，我們能不能要求把兩項目進度款余額78萬一起回款出來，A項目發(fā)票金額多的2萬，等下月進度款到賬后在付給我們，B項目少2萬的發(fā)票金額我們再補開給他們，我們要求聯(lián)營方這樣回款操作可以嗎
你好！一般是不這樣的，按項目分開合算