老師您好，由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣，不配合我開具沖紅，我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎？季度申報時要怎么分開，有沒有要注意
你好，可以的，一起申報就可以了
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老師您好，之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅，但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報，是10月份的，現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)，該如何更正申報，我要做的是 1，通知甲方一聲，看對方是否認證抵扣進項了 2，12月開紅字發(fā)票沖回，如已經(jīng)抵扣了，則讓對方開紅字信息表給我們，然后重新按簡易計稅3%開票 3，去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么？
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老師您好，由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣，不配合我開具沖紅，我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎？季度申報時要注意什么？
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老師您好，由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣，不配合我開具沖紅，我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎？季度申報時要怎么分開，有沒有要注意
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老師您好，由于我不知道2021疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣，不配合我開具沖紅，我可以同一個月后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎？這樣子會不會有影響季度申報時要注意什么？
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老師們好！有個問題咨詢一下，今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票，1張是去年開出時稅率是免稅的，9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票，1張是去年開出時稅率是3%的，9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達30萬不用交稅。今年第三季度達30萬正常交稅。上月申報增值稅因為稅率對不上，稅局要求我更正去年的申報，所以實際要交的稅費跟我實際賬上的稅費要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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沒有關(guān)系嗎？之前的就按百分之三開具，后面開百分之一，申報要注意什么
按照正常填報，把數(shù)據(jù)計算正確，不含稅收入分別計算清楚即可
那還要不要問稅局接不接受之前開百分之三的專票
不需要問的，這樣沒有問題的
我看百度很多都說不可以，嚇死我了
不會的 可以的放心操作吧
老師是有遇到這樣子的問題？
是的，遇到很多這種情況的